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退货管理制度
1. 目的
为加强退货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施,避免造成不必要的浪费,
特制定退货处理制度。
2. 适用范围
本制度适用于公司客户退货产品的处理。
3. 职责
a) 销售部负责与客户的信息沟通和协助处理不合格品的退回或置换。
b) 品管部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策,组织协调会议并负责不合
格纠正/预防的跟踪验证。
c) 仓库负责核对退货产品入库和退货品隔离、标识。
d) 研发部负责退货产品技术上支援和产品改进。
e) 工程部负责退货产品不良原因分析和指导维修不良品。
f) 制造部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。
g) 其它部门配合退货产品的处理。
4. 工作程序:
销售部接到客户反馈退货通知或收到退货产品,
“产品不合格通知”单,注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求( 货
款中扣除、需要补回产品和时间要求)等信息,填写 OK 后将该单转交成品库处理。
相关部门接到客户反馈退货通知或收到退货产品的,转交销售部或品管部,由销售部或
品管部开具“产品不合格通知”单(品管部开具的应及时交销售部确认)。
仓库需确认“产品不合格通知”中内容与实物是否符合,确认不符的应将不良情况告知销
售部,由销售部进行处理。确认 OK 后填写办理人员和时间,完成后转交品管部,同时对退
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货产品进行标识、隔离、并办理入库(不合格品库)手续和台帐记录。
相关部门需借用不合格品进行分析、确认和验证的,成品库管理员应在《不合格品借用/
归还登记表》登记型号和数量等信息,由借用人签收并确认归还日期,并在归还后注销。
不合格品的领用和合格后产品入库均由制造部的生产科负责。其他部门确实需要领用不
合格品的,必须经本部门主管部长批准。
产品在重新送交客户时由销售部开具《送货确认表》并注明“补交”原因。
品管部收到“产品不合格通知”单后核对退货产品型号、数量、
进行初步分析和给出应急处理措施。客户要求的处理时间少于五个工作日的,必须在“产
品不合格通知”的意见栏予以明确并确保知会相关部门,由品管部安排专人进行跟踪处
理。不合格程度严重或涉及损失金额(仅指用于返修/返工的物料或报废)超过 RMB1000
元的,必须在当天由品管部长组织制造部、生产车间、研发/技术部和工程部进行专题会
议商讨对策,必要时由副总或总经理主持。
注 1)验证结果属于合格品的,由生产车间领用并按照工艺文件要求重新检测,合格后按正常流
程入库(合格品库) 。
2)验证结果属于不合格品,,有必要
时研发部技术人员要协助处理退货产品。
3)不合格原因简单、易于识别,责任单位明确的,在与责任单位沟通后,直接由品管部
长审批处理意见。
4)不合格原因较复杂、不易于识别的,由品管部长委托工程部或研发/技术部门进行不良
原因分析,