iatf 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程.pdf

C1-顾客要求评审管理过程-乌龟图
使用什么方式(材料/设备资源): 过程需什么能力: 人力资源:
电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产 1、内外部信息索取和分析能力; 1、主管部门:市场部
品资料 2、与顾客沟通能力; 2、相关部门:生产部、采购部、质量部、仓
3、不良问题协调处理能力; 库
输入:
输出:
1、质量管理体系要求;
1、顾客信息反馈;
2、法律法规和相关方要求; 过程名称:
2、协议、合同、订单评审报告;
3、国家标准、行业标准、顾客要求; C1-顾客要求评审管理过程
3、报价确认单;
4、顾客新产品信息; 运行策划和按控制
4、与顾客交流沟通的往来信息;
5、竞争对手信息; 运行策划和控制-补充
5、新品分析报告;
6、新的工装设备、设施信息; 产品和服务的要求输出
输入 6、确认的产品信息;
7、顾客合同、协议、订单; 顾客沟通
7、确认的顾客要求;
8、以往的报价信息; 与产品和服务的要求的确定
8、售后服务、回访和顾客满意度信息;
9、初始材料清单; 与产品和服务的要求的评审
9、产品交付计划;
10、产能信息; 产品和服务要求的更改
10、产品交付后的不合格处置和异常处理反
11、内外部附加要求;
馈报告;
12、内外部的风险;
如何做(实现):方法/程序/技术: 过程会有什么风险:
1、顾客要求评审控制程序; 1、顾客沟通缺少明确的对接窗口;
2、顾客要求识别不全面; 使用的关键准则是什么(测量/评估):
2、顾客满意度控制程序; 与目标和指标项目对应;如:合同订单及时
3、产品交付管理程序; 3、缺少竞争对手的信息;
4、顾客合同、订单无及时评审; 评审率、顾客满意度达成率。。。
C2-设计和开发管理过程-乌龟图
使用什么方式(材料/设备资源): 过程需什么能力: 人力资源:
新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、 1、APQP推展能力; 1、主管部门:研发部
设计软件和电脑、网络 2、MSA分析能力; 2、相关部门:生产部、采购部、质量
过程名称:
输入: C2-设计和开发管理过程输出:
1、适用的法律法规要求; 产品安全 1、产品规范和图纸;
2、顾客标准和特殊要求; 工程规范 2、产品过程流程图;
3、管理者的支持; 产品和服务的设计和开发 3、生产线场地布置图;
4、以往类似产品的开发经验; 总则 4、控制计划;
5、技术、材料规范;
设计和开发策划输出 5、DFMEA、PFMEA报告;
6、新的工装设备、检测设备计划; 输入 设计和开发输入 6、MSA分析报告;
7、项目任务书和开发计划; 设计和开发的控制 7、产品样件;
8、产品接收准则; 设计和开发输出 8、初始过程能力研究;
9、产品与过程特殊特性清单; 设计和开发更改 9、产品作业指导书;
10、项目开发成本; 更改控制 10、PPAP批准接受准则;
11、产品开发目标(成本、效率、过程能力 11、相关部品质量、可靠性的数据;
等) 12、防错活动的效果;
过程会有什么风险:
如何做(实现):方法/程序/技术: 1、项目计划未全面落实;
1、APQP控制程序; 2、项目开发成本超出预算; 使用的关键准则是什么(测量/评估):
2、生产件批准程序; 3、产品法规或安全性能未达标; 与目标和指标项目对应;如:新品开发一次
3、MSA管理程序; 4、新品要求和相关信息识别不全面; 通过率、新品开发计划安时完成率、项目开
4、变更管理控制程序; 5、产品特殊特性未全部识别并传递; 发成本降低达成率。。。
5、产品安全与特殊特性管理程序; 6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法;
C3-产品生产与服务管理过程-乌龟图
使用什么方式(材料/设备资源): 过程需什么能力: 人力资源:
工装设备/设施、原物料、指导性文件、检测 1、人员应具备生产作业能力; 1、主管部门:生产部
设备、工具、周转搬运器具、电脑和网络 2、产品质量识别和检测能力; 2、相关部门:质量部、采购部、市场部、设
3、设备故障处理能力; 备部
4、安全生产意识的能力
输入:
输出:
1、客户订单;
过程名称: 1、合格产品;
2、生产计划;
C3-产品生产与服务管理过程 2、产品生产统计记录;
3、质量目标;