收费稽查管理办法.doc

收费稽查管理办法
1 目的
为进一步加强随岳高速公路内外收费稽查管理工作,确保收费人员文明、依法收费,防止“偷”、“逃”、“漏”事件发生,结合随岳高速公路收费管理实际,特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于随岳管理处收费稽查工作的管理。
3 职责
收费稽查科(内设稽查大队)负责对信息监控中心与各管理所进行稽查;
各收费管理所负责本所的收费稽查。
4 管理规定
稽查组织
稽查大队为收费稽查科的内设机构,负责对信息监控中心与各管理所的收费工作进行稽查。
各管理所成立稽查小组,由所长、收费主管、行管及监控员等成员组成。
稽查频次 收费稽查科:每季度到路段至少进行2次稽查,每次稽查不少于 5个站所,各所稽查时间不少于1小时,抽查录像回放时间不少于30分钟。
处稽查大队:每月至少检查全路段所有收费站1次,深夜班现
场稽查不少于3个站所,抽查各站所回放录像不少于2个小时,其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。
稽查小组:每天至少稽查两个班次,每班次现场稽查时间不少于30分钟;每天抽查回放录象不少于2小时,其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。
稽查内容
对内稽查
检查各项收费政策及规章制度的落实情况,稽查现场操作、文明服务、环境卫生、设施设备、票款卡管理、报表管理、安全管理等内容是否严格按照管理处《通行费及备用金管理规定》、《票据管理规定》、《通行卡管理规定》、《收费操作流程》、《绩效考核办法》等相关制度规定进行落实。
对外稽查
稽查通行车辆是否有假免费、重量舞弊、轴限舞弊、里程舞弊及其他导致通行费流失的违规违法行为。
特情稽核
1)稽核内容
对所有涉及或可能涉及通行费减免的特情操作均应进行稽核,包括免费车、紧急车、优惠、补票、无称重、客车降档、货改客、闯关(含下班)、卡坏、无卡、改轴、U型、静态超时等。
2)稽核时间规定
管理所发生上述涉特情时,需从特情发生时间起计算,在2个工作日内全部稽核完毕,稽核率须达到
100%。
3)稽核要求
各类特情稽核应做到真实、详细、及时,具体稽核要点见附件。管理处稽查大队每日对管理所特情稽核情况进行检查,管理所特情稽核不及时、不规范、有错误的,由中心稽查队在路段范围内进行通报,月底报收费稽查科纳入考核。
稽查方式
现场稽查:稽查人员到收费现场检查当班人员岗亭风纪、操作规范,以及现场卫生状况和设备维护情况,进行如实记录,并给予现场指导和纠正。
录像稽查:通过实时监控和回放监控录像,对岗上违纪违规行为进行稽查。
暗访稽查:根据管理处实际工作情况,安排第三方组织地不公开式的调查取证的稽查活动。
对外稽查:通过到收费现场或图像稽查系统分析通行车辆的信息特征,查处车辆逃费行为。
稽查程序
对内稽查程序
1)两名以上(含)的稽查人员参加,着装整齐,举止规范。
2)将检查结果告知被稽查对象,现场纠正、制止违规违纪行为。
3)现场稽查填写《稽查通知单》,稽查员和被稽