仓库管理制度.pptx

通辽蒙东固体废弃物处置有限公司  仓库管理制度
总则
1、目的:为规范仓库管理,保证库房工作有序开展, 制度化的管理,
做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用特制定本管理规定。
2、适用范围:通辽蒙东项目所有员工
3、原则:见货必有单,有单必见货,单货必相符
库房物品出入库制度
一、物资入库管理:
1、物资验货、进场:首先必须办理入库手续,由采购人员(经办人)告知库管员收货,采购员(经办人)经过验收人(物资实际使用人)检验合格后,方可入库。(检验货物时必须三方同时在场。)采购员提供供货单位完整销货清单并逐件交接给库管,库管安排物资存放位置。如出现无销货清单、查验不合格的情况则禁止办理入库手续,请相关人员办理退换货事宜。
2、库管收货:库管应仔细检验产品名称、数量、单价、状态是否完好等,并与(盖章)销货清单核对无误后,方可入库。
3、开具入库单:如出现特殊情况需报上级主管(财务经理及相关部门负责人)批准后方可入库,同时需在入库单上注明原因,按实际入库数开具入库单;如物资验收无误,开具清晰无涂改的入库单,由采购人员(经办人)、验收人(实际使用人)、物资实际使用部门经理、财务经理与库管共同在入库单五方签字确认。入库单一式四联,采购人员留存入库联、物资实际使用部门执验收联、财务部门执记账联、库管留存存根联。
4、入库整理:物资入库后进行合理分类存放(按照材质、用途等),保证货物整洁、安全。
5、登记:入库单及时登库存台账及浪潮系统,保证账实相符。
6、备注:入库、出库程序须分开处理,逐项完成,避免入库未完成就进行出库的现象发生。
坚绝杜绝以下情况:
(1)一个部门单独进行采购、入库、出库、使用等现象的发生;
(2)入库不及时、发票及销货清单未能与货物一起到场;
(3)车间材料、工器具、耗材等没有备用,需要使用时都是急需;
要求:各部门负责人、主管人员有计划、合理的提出采购计划。
7、以上规定,如有违反对直接责任人罚款50元/次.
货物到场--经办人通知库管、物资使用人,库管安排货位
库管接收销货清单(盖章),物资使用人与实物核对
问题物资-禁止入库
正常物资-开具实物相符的入库单(五方签字)
货物整理、存放,单据整理登记入账
入库操作流程:
采购员通知库管、物资使用人
采购员、库管、物资使用人验货
问题物资-禁止入库
正常物资-开具实物相符的入库单(五方签字)
货物整理、存放
入库操作流程:
二、物资出库管理
1、见票付货:各部门申领物品凭出库单领取物品,出库单由领取人、库管、物资申领部门经理、财务经理四方签字确认为有效单据,部门负责人应做好本部门费用的控制——申领物品的控制,避免超量领、无限领等情况的发生。
2、开出库单:库管收到有效出库单后,按照先进先出的原则即时根据库存办理领货,确保申领物品与单据相符。严禁无单出库。出库单一式四联,提货人留存领货联、物资申领部门执出库联、财务部执记账联、库管留存存根联。