不合格品管理办法.doc

不合格品管理办法

确保不合格的进货产品、过程产品、最终产品、客户退货产品、库存产品、召回产品等异常产品能按规定的要求进行标识、隔离、记录、评审和处理,防止不合格品的非预期使用和交付不合格品。
2 适用范围
本程序适用于公司月饼生产所有不合格品和异常产品的控制。
3 职责
品控部负责对各类不合格品进行鉴定,开具相关的处理意见,将鉴定结果和处理意见通知相关部门,并进行实施结果验证。
生产部负责不合格的过程产品、最终产品的标识与隔离,并填写《不合格品报告单》送品控部。
原料仓负责不合格的进货产品、不合格的库存原料产品的标识与隔离,并开具责任范围内的《不合格品报告单》送品控部。
成品仓负责客户退货产品、不合格库存成品的标识和隔离。
业务部负责开具因质量问题退货的产品的《不合格品报告单》送品控部。
生产管理员负责安排车间对返工、降级产品的具体处理。
管理者代表负责相关文件的审核,总经理负责批准。
4 工作程序
进货不合格产品的控制

、隔离
对质检员判定为不合格的进货产品,由质检员用《不合格品报告单》通知原料仓管,原料仓管负责将其放置在相应的不合格区域内,并标明品名、进货日期、数量等。
、鉴定与评审
由质检员对此批不合格产品开具《不合格品报告单》,简要描述品名、数量、不合格内容、检验结果及原因分析等,并提出建议采取的处理措施(换货、退货、降级)等。
,质检员应及时通知采购联系供应商进行退货或换货事宜;对需降级处理的,品控部先通知原料仓管对此批产品进行特别“降级处理”标识,并通知研发部对来料进行调试,调试合格后,由品控部将调试后配方告知生管,原料仓管根据生产单发放此批进料。品控部负责跟踪验证以上处理结果。
使用过程发现的不合格进货品
在生产使用过程中发现的不合格品,应通知品控人员进行检验,同时将不合格品放在不合格品区进行隔离标识,。
过程不合格产品的控制
隔离、标识
由操作人员或现场品控员在生产工序中发现的不合格产品,应首先将该批产品放置于现场的“不合格品区”内,并填写生产品种、数量等内容贴于该批产品上。

由生产部人员通知品控部人员进行抽样检验。

品控部人员接到通知后,立即到车间抽取该批产品进行检验,填写《不合格品报告单》并写明检验结果和简要的原因分析,提出建议采取措施(再加工、降级、报废)等。

,经总经理批准后,由生产部执行报废处理;
,品控部应通知研发部抽取该批产品进行调整,调试合格后,指导车间人员进行处理,并在《不合格品报告单》中填写具体处理方法,当时未能及时处理的,将处理方法或配方交于生管处,在以后生产中进行处理。品控部负责追踪验证以上处理结果。

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品控部和生产部共同对该批产品进行评估确认;
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