盘点管理制度.doc

为加强五金分厂存货管理,保障车间及仓库帐务数据准确性,使存货的盘点更加规范化、制度化,特制定本管理制度。
  适用范围:
适用于原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料或客供物料等。

PMC部:负责组织、主导盘点工作,召开盘点总结会议,进行盘点奖罚;
:负责对仓库物料进行盘点抽查及对盘点盈亏进行调整审核;
:负责本厂各生产车间盘点整理、初盘及协助复盘工作。
: 每月最后一日进行盘点(自盘、复盘), 具体时间根据《盘点通知》中要求的时间进行。
、方法:采用静态盘点, 即自盘与复盘相结合。大件点数,螺钉等小件称重。
:由PMC部物控科确定盘点方法,通知加工商单独清点。
《盘点通知》,提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取方式、方法并公布实施。

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《盘点通知》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;
,计划科尽量避免或减少当天出货量,生产车间提前1天将所需物料领至车间,对于盘点期间急需要料需经盘点总指挥在领料单上签字批准后,方可予以领料;
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,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定区域,并做好标识,以便单独清点;
、盘点卡及盘点用具,于盘点前准备妥当。
  初盘(自盘):盘点人员按盘点进度计划及现场实物进行盘点,在盘点卡上登记好盘点日期、数量及初盘人;
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,公司相关部门负责人参加,会议主要是协调和落实盘点方面的各项工作,盘点会议结束后,相关部门的负责人要做好复盘前各项准备工作;
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%复盘,以对初盘后的数量进行检验和核实;
,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘人员在《复盘表》中“复盘数量”签字,以示负责,同时需在盘点卡上作相应更改;
,监盘人应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向监盘人或盘点总指挥反馈,监盘人或盘点总指挥应及时解答、处理;
,复盘组长将《复盘表》上交盘点总指挥。
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, PMC部编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等).
,由PMC主持召开盘点工作总结会议(会议参与人员为参加盘点的所有人员),会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施,经与会相关人员确认后实施,由PMC部验证实施效果.
,各分厂及仓库仓管员须在5个工作日内