年度内审计划.doc

年度内审计划
编号R-28 序号12-01
--审核目的:评价本公司的质量体系与ISO9001:2008《质量管理体系——要求》的符合性、有效性,能否持续稳定的生产符合要求的产品。
审核范围:交换机、储能电站的生产及服务
审核依据:ISO9001:2008《质量管理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规。
组长:
审核组成员:待定,见审核实施计划
审核时间:2012年7月中旬
审核日程安排:一天
编制
批准
审核
日期

内审实施计划
编号: R-29 序号12-01
审核性质
例行■追加□
审核方式
全面集中■分散滚动□
审核目的
评价本公司质量体系的符合性、有效性
审核范围
交换机、储能电站的生产及服务
审核依据
ISO9001《质量管理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规、客户要求
审核组成员
组长:
品质: 行政: 采购部: 设计:
审核时间
时间
部门
审核员
条款
2012. -18
首次会议上午

8:30-9:00
所有
所有
首次会议

上午9:00-10:00
管理层
管理者代表
;5,1-;
;;;

上午10:00-12:00
采购部
;

上午10:00-12:00
行政部
;;

质量部
;;;;; ;;

上午9:00-12:00
工程售后服务部


上午9:00-12:00
研发部

;

上午9:00-下午4:00
生产部
;;
下午2:00-4:00
市场部
;;
末次会议下午5:00-5:30
所有
末次会议
编制
批准
日期

日期

内部审核报告
编号R-30 序号12-01
受审核部门
总经理、管理者代表、生产部、市场部、行政部、采购部\工程售后服务部\质量部
研发部
审核组组长
审核组员
审核日期

审核目的:评价本公司的质量体系与ISO9001:2008《质量管理体系——要求》的是否有效实施,是否符合标准及策划的要求。
审核范围:交换机、储能电站的生产及服务
审核依据:ISO9001:2008《质量管理体系——要求》、质量手册、程序文件、相关法律法规。
审核中发现的问题摘要:
不合格条款部门不合格性质
生产部一般
生产部一般

审核综述:2012年7月12-13日进行了为期两天的第一次内部质量审核,开具了2项有代表性的不合格项(具体见上表),未发现严重不合格及严重顾客投诉情况,对轻微不合格问题在审核过程及末次会议中要求责任部门予以纠正;产品质量稳定,生产过程得到控制,质量管理体系运行基本符合要求。
编制: 审核: 批准:
不合格项报告
编号R-31 序号12-01
1、信息 2012 年第一次内审第 0