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小儿高热惊厥的护理PPT课件图文.ppt外购原燃材料验收管理办法
2017/12/7
外购原燃材料验收管理办法
为规范股份公司外购原燃材料的验收管理,加强采购质量、数量验收的过程控制,统一原燃材料验收异议处理流程,建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制,及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞,特制定本管理办法。
外购原燃材料验收管理办法
适用范围
管理职责
采购验收流程管理
验收异议处理
验收内部验证机制
验收责任追究
适用范围
本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。
外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料,及子公司自采的原煤、铁质原料(包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等)、硅铝质原料、熟料、石膏材料(包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等)及混合材料(包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等)。
管理职责
(一)股份公司专业部室管理职责
1、供应部职责
负责组织资源普查,参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。
组织供应商年度评价和公司统购原燃材料的采购。
指导子公司做好委采合同签订工作。
督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作,并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议,及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。
参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制度。
负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控,以及质量验收异议处理管理,组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。
组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查;组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制,督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。
物流公司管理职责
负责公司原燃材料船舶的数量验收管理;
负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择;
指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作,对子公司到厂船只出现数量异议,负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。
审计室
参与公司供应商年度评价和公司委托的第三方质量检测机构年度评价
参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作