美的制冷家电集团企业标准-体系文件管理.doc

美的集团空调事业制冷家电集团事业本部企业标准
QG/-2003b2005
签发人:方洪波
体系文件管理(试行版)
修订页
编制/修订原因说明:
为适应制冷家电集团组织变革需要,加强和规范制冷家电体系文件管理,特制定本办法对于仅涉及到格式的转换、文字的部分调整、或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等小范围、小内容的更改,如果强调会审、审核和会签,会降低文件下发的效率。
因此规定此类修订,经品质统括部体系管理同意后,修订后的文件可不经会审、审核、会签等,直接由品质统括部体系管理上挂PDM,替换原文件。根据制冷事业本部组织架构及管理体系调整进行修订。
原章节号
现章节号
修订(内容)说明
修订人/时间


以原空调事业部体系文件为基础建立家用空调事业部、商用空调事业部和冰箱公司的体系文件;
制冷事业本部体系文件适用于各单位,各单位体系文件主要为业务操作差异化或补充内容的规定,与事业本部体系文件相同内容直接引用事业本部体系文件,原则上不能以各单位体系文件名义再重复编制写。
文件重新规定了体系文件管理框架和处理流程。如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整、或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等,经品质统括部体系管理同意,修订后的文件可不经会审、审核、会签等,直接由品质统括部体系管理上挂PDM,替换原文件。
修订后的文件从实施日期开始生效。
童志军李松波
/
2003/4/14
管理职能会审/日期:
缺省
同意周益林 2002/12/23
系统单位审核意见/日期:
缺省
同意黄红斌 2002/12/23
系统单位外会签意见:
同意杨志军
同意欧亚非
同意熊杰 2002/12/25
营运发管理展部综合管理会审:
同意
魏华

日期:
审批意见:
同意
李云海

注:
流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批,并在此处写明审批流程。
编制部门(品括营运管理部)→管理职能会审(品括部营运管理部体系综合管理)→系统单位外审核会签(华管、荣管、美通管、美的-东芝家用、商用、海外、内销、家用品质品括部营运管理部总监)→系统单位外会签(缺省营发部总监)→营运管理部综合管理会审→审批(事总营运管理部总监)
流程清单外的文件审批流程由品质统括部各单位体系管理和营运发展管理部确定。
目的与范围
规范事业本部制冷家电、美的-东芝开利合资公司(以下简称:美的-东芝)、华凌集团有限公司(以下简称:华凌)、荣事达合资公司(以下简称:荣事达)、重庆美的通用制冷设备有限公司(以下简称:美通)所有体系文件和记录的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求,使之得到有效控制。
使各个使用场所可获得适用文件和记录的有关版本。
事业本部制冷家电的文件分为行政公文和体系文件两种,本程序适用于空调事业制冷事业本部制冷家电所有体系文件的管理。
引用标准
无
定义
本标准采用如下定义。
文件归口管理部门:
负责组织起草、修订、解释、废止文件,评审文件的适宜性和有效性,对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门为文件及其记录的归口管理部门,所有文件的归口管理部门见事业部制冷家电《流程项目清单》。
体系文件:
适宜
审核批准
发布实施
YES
文件编制/更改
定期评审
图1 100Hz~10k Hz à图中文字Alt+T
继续实施
图1 100Hz~10k Hz à图中文字Alt+T
图1 100Hz~10k Hz à图中文字Alt+T
不适宜
回收或销毁逾期文件
NO
规定事业本部制冷家电及各系统单位运作流程和规范的文件,这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则,对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限,具有相对的稳定性。
管理要求
文件通用控制流程
体系文件和记录包括:
质量、环境、健康安全管理手册:质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册;
企业标准:管理标准、技术标准,事业部制冷家电及各经营单位所有的体系管理标准清单见《流程项目清单》。
作业文件:部门管理文件(通知管理规定、部门运作规范等)、技术作业文件(如图纸图样、工艺文件、监视和测量规程、采购文件、技术更改通知、设备操作规程等)、表格、记录等;
外部文件:法律法规、标准及其它要求、外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料、顾客提供的文件和记录等;
体系文件分类、编号、归档
文件分类
编号
文件分类
编号
制冷家电