出差人员管理制度.doc

出差人员管理制度
文件类别: 公司文件
文件编号: J-HR-005
生效日期: 2012-01-10
机密等级: □机密□普通
合计页数: 共 6 页
审核批准:
出差人员管理制度
 
为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。
 
审批程序和审批权限
第一条公司员工出差,应按公司出差管理工作流程办理审批手续,填写《出差及借款审批单》,经总经理批准后方可出差。遇突发或紧急情况需要出差的可事后补办。
第二条部门经理应严格审定出差人员欲搭乘的交通工具。对因紧急或特殊原因需更换乘座交通工具及提高住宿标准,必须经总经理签批。
第三条员工出差如需借款,须经财务部门负责人同意核准。大额借款(金额3000元以上)需提前一天告之财务部。
 
第二章  出差费用标准
 
第四条出差费用包括以下内容:
(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)
(二)食宿费
(三)通讯费
第五条出差人员餐旅费报销级别
一级:总经理及以上级别员工;
二级:部门经理;
三级:其他员工。
第六条差旅费报销标准
(一)市外出差交通费报销标准:
等级标准
职务
火车
轮船
飞机
其他交通工具
一级人员
软卧
二等舱
飞机经济舱
据实报销(除的士费外)
二级人员
硬卧
三等舱
单程经济舱
据实报销(除的士费外)
其他员工
硬卧
四等舱
据实报销(除的士费外)
(二)市内出差交通费报销标准:
起点
止点
金额
备注
公司本部
长安三厂
5 元/
往返车程
公司本部
长安四厂
4 元/+2元(铸造)
往返车程
公司本部
长安五厂
10元/
往返车程
公司本部
天江
7元/
往返车程
(三)住宿费报销标准: 单位:元/人/天
限额标准(元)
职务
区县
外省/市
一级人员
实报实销
实报实销
二级人员
60
80
三级人员
40
50
(四)出差餐费报销标准: 单位:元/人/天
补贴名称
市内
区县
外省/市
伙食补助
8
25(5+10+10)
40(8+16+16)
(五)通讯费报销标准:
根据项目情况,项目组员工外地施工可补贴当地电话卡一到三张,单卡上限每月100元。由项目经理负责申报,报销时需提供话费清单或外地话费发票。因公超出规定限额的通讯费,应打印清单或写明事由,经领导审批后,方可报销。
第三章人身安全事项
第七条出差在外有酗酒导致斗殴,与公司无关事件导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿。
第八条没有按照出差规定,夜晚流荡在外导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿。
第九条出差在外,有抢劫、偷窃、诈骗行为的,一经发现,立即开除,期间发生的事件和公司无关。
第十条涉嫌贩毒,赌博,招嫖的一经发现,立即开除,公司不承担任何责任。
第四章其他事项
第十一条晚上九点至次日六点乘坐火车(硬座),行程在六小时以上的员工,按硬卧上铺与硬坐票价差额的50%予以补贴。凡乘坐公司车辆前往出差地点的员工,公司将一律不报销交通费(包括市内和市外交通费),其他出差费用均按规定报销。
第十二条公司实习生到外地出差,实习期间所产生的交通费由实习生承担全额的50%。若实习生通过公司考核,成为公司正式员工,此车船费由公司给予全额报销。若仅是实习或未通过公司考核,公司将不会予以报销。
第十三条出差人员回公司后必须在六天以内(节假日顺延)凭当地正规票据进行出差费用报销,逾期未报销的,每天按借款金额的2‰进行罚款,并从当月工资中扣除。
第十四条出差人员在出差期间,因工作需要发生招待费的,事前须经总经理同意,报销时必须写明招待事由并报分管领导审批,经财务审核后凭票报销。
第十五条出差人员出差费用超过规定报销标准的,需经总经理审批,否则不予报销。
第十六条出差人员在出差地投宿亲友未住公司宿舍的,可给予相关报销费用20%的补贴。由业务单位并其提供食宿的,公司不提供食宿费。出差人员到家庭所在地出差,公司不提供住宿费。
第十七条到外地参加会议、培训、学习等因公出差的员工,报销时须凭经总经理及有关部门批准同意的会议、培训、学习通知的原件进行费用报销。若对方提供食宿,公司将不再提供食宿补贴。若不提供,将按公司报销标准予以补贴,但不包括市内交通费。
第十八条工程安装部员工在重庆本地参与项目施工或到库房施工,可报销餐费。若在办公室停留半日以上者,无餐费补贴。其他人员参与项目施工时,由公司领导根据具体情况确定是否补贴餐费。
第十九条出差人员在办理借款时,