乡镇财务清理自查报告
县财政局、审计局:
根据3月12日全县财务清理工作会议要求,我镇积极行动,于13日就召开了全镇财务清理工作会议,抽调人员,组织力量,对我镇财务管理情况进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:
一、自查范围:对违反中央八项规定六项禁令、超标准报销、同城吃请、津补贴发放、私设小金库、违规收费、转移支出给下属单位、套取专项资金等8个方面进行了自查和重点检查。
二、存在问题
1、公务接待虽有派餐单、菜单、发票,但没有附公函和电话记录。
2、有购买土特产发票。
3、少数大额支出缺少清单及附件。
4、有干部私车有偿公用。
5、有采购酒发票,但无说明去向或消耗清单。
6、个别工程结算没附合同。
三、整改办法
1、公务接待费补来宾单位电话记录。
2、对土特产支出票据进行规范。
3、对大额无说明支出补充附件及说明,完善手续。
4、对私车有偿公用支出进行规范。
5、对采购酒补齐消耗清单。
四、进一步加强管理措施
1、公务接待一律凭公函接待。
2、除办公茶叶外,严禁公款购买土特产。
3、各项专项资金纳入专项资金专户核算,专项工程结束后,若有资金结余收归政府统筹安排,用于项目支出。
4、严禁干部私车有偿公用,违者一律不予报销。
5、固定资产、大额办公用品支出严格进行政府采购。
6、工程项目按规定限额,实行县级或镇项目办分别进行招投标。
7、“三公”经费及时公开并按月上报县纪委和财政局。
8、进一步清收单位和个人借款,对拒不偿还者交纪检监察部门查处。
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