【精品文档】某集团公司内部管理程序流程图.doc

【精品文档】某集团公司内部管理程序流程图
程序文件名:出口合同评审程序
文件编号:QP/PR03
版次:A
责任部门
流程
相关文件
相关记录
签约
情况
明细
表
顾客
资信评估表
成本
预估
表
否决
主管
总经理
审批
合同终结评审记录
合同更改
签约
业务公司
顾客沟通程序
顾客资信评估
洽谈记录
资信评估表
成本预估表
签约明细表
程序流程图
程序文件名:增员和员工内部流动控制程序
文件编号:QP/RS01A
版次:A
责任部门
流程
相关文件
相关记录
用人单位增员申请或员工内部流动报告
或部门总经理
和部门总经理
人事部
员工









NG
经理审批

OK
外部录用内部流动




增员申请
流动报告

人事部审批
人事部

总经理
人事部会同用人部门考核、面试确定人员
流出(流入)部门同意
人事部及所
委托部门
员工培训签到表
调整员工花名册
办理录用手续
确定人员体检
流动手续人事部办理
人事部
相关部门

聘任(解聘)通知
程序流程图
程序文件名:终止、解雇劳动合同控制程序
文件编号:QP/RS01B
版次:A
责任部门
流程
相关文件
相关记录
劳动者或用人单位提出终止、解除劳动合同报告
和部门总经理
各部门









NG
审批

OK




增员申请
流动报告

人事部审批
人事部

总经理或
其委托的
分官经理
办理终止、解除劳动合同离司手续
人事部及所
委托部门
保存记录
病退、离退办理退休
人事部
相关部门

解聘劳动关系证明书通知
广州越秀企业(集团)公司
程序文件名:内部质量
审核程序
文件编号:QP/MS02
版次:A
程序流程图
责任部门
流程
相关文件
相关记录
制定《年度质量审核计划》
管理者代表


NG
批准
OK














年度内部质量审核计划
总经理
任命审核组长
和审核组成员
管理者代表
制定《内部质量
审核实施计划》
审核组长
内部质量审核实施计划
制定《内部质量
审核检查表》
审核组成员
内部质量审核检查表
首次会议
各部门负责人
管理者代表
审核组成员
会议签到表
现场审核
审核组成员
末次会议
有关人员
会议签到表
向责任部门签发《不合格及纠正措施报告>>
审核报告
审核组长
内部质量
审核报告
不合格及纠正措施报告
实施纠正措施
责任部门
NG
验证
OK
审核组成员
保存记录
管理者代表
广州越秀企业(集团)公司
程序文件名:对外投资控制程序
文件编号:QP/MS05
版次:A
程序流程图
责任部门
流程
相关文件
相关记录
项目申请
和部门总经理
投资人



立项预算



NO
审批






NO 批准


《投资项目申批表》
可性性分析
总经理室
相关部门
总经理室

《项目可行性研究报告》
上报
企管部
记录
执行
总部
企管部、投资人、财务部
企管部
财务部
企管部

相关记录
广州越秀企业(集团)公司
程序文件名:财务审计控制程序
文件编号:QP/MS04
版次:A
程序流程图
责任部门
流程
相关文件
相关记录
制定计划
和部门总经理
审计员



审批














NO
验证
《年度财务审计计划》
执行计划
签发计划
财务总监
审计员
审计员

填写检查表
审计员
《财务审计检查表》
实施整顿措施
签发检查表
审计员

被审计单位
上报
记录整顿结果
审计员、财务总监
审计员
审计员

财务审计不及格及纠正措施报告
程序流程图
程序文件名:采购合同控制程序
文件编号:QP/PR04
版次:A
责任部门
流程
相关文件
相关记录
拟定《采购合同》
和部门总经理
业务员
计算机管理系统



是否是代理出口