办公室主任权利.doc

岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位: XXXXXXXX 填表时间:2012年12月10日
岗位
名称
办公室
主任
所属部门
办公室
责任人
姓名
XXX
 
权
力
事
项
 
1
 公务接待
2
 办公用品采购
3
 
4
 
5
 
6
 
…
 
…
 
 
 
岗位责任
人签字
 
主管领
导签字
 
 
 
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
 
办公用品采购
根据购货发票、验收报告到局财务股办理支付手续
办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐
根据工作需要按计划分配使用,办公室人员
对物品领取登记并建立使用台帐
定期将物资采购分配情况在单位内部公开
一般物品由办公室主任审核决定
大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定
一般物品到政府定点单位采购
实施采购并与供货单位签定购货合同
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报院领导开会研究
办公室请示物资采购项目
部门申请采购要求
风险点:1在采购工作中不严格执行采购制度;2接受施工方、项目方的吃请。3办公用品及服务的采购、管理不规范。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
公务接待
风险点:接待中把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险。
一般公务接待
主要公务接待
 
拟定方案

外地客人
来人
送审
安排车辆、接站
热情接待

问明来意
安排住、食、行
执行
 
安排处置
 
 
送站
热情送别
汇报情况
 
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位: XXXXXXXXX 填表日期2012年12月10日
岗位
名称
办公室
主任
责任人姓名
XXX
所属
部门
办公室
岗位风险等级
 
岗位权
力事项
 办公用品采购
  公务接待
 
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使(岗位职
责)风险
 1办公用品及服务的采购、管理不规范,存在铺张浪费、谋取私利风险
2公务接待把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险,以公务接待之名虚报发票等谋取私利。
 
 
 
制度执
行风险
 1落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严
2对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。
 
 
 
思想道
德风险
1 以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习
2在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险
 
 
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位:XXXX 填表时间:2012年12月20日
岗位
名称
主任
所属部门
办公室
参加民主
测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
1办公用品及服务的采购、管理不规范,存在铺张浪费、谋取私利风险
2公务接待把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险。
准确
基本准确
不准确
 
制度执
1落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严
准确
行风险
2对已订立的制度监督检查不够,可能导致制