办公室主任权利.doc

岗位图表一岗位权力清单登记表单位:XXXXXXXX填表时间:2012年12月10日岗位名称办公室主任所属部门办公室责任人姓名XXX权力事项1公务接待2办公用品采购3456……岗位责任人签字主管领导签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制办公用品采购根据购货发票、验收报告到局财务股办理支付手续办公室验收入库,对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用,办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定一般物品到政府定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同经办人编制大宗物资和设备采购计划后报院领导开会研究办公室请示物资采购项目部门申请采购要求风险点:1在采购工作中不严格执行采购制度;2接受施工方、项目方的吃请。3办公用品及服务的采购、管理不规范。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制公务接待一般公务接待主要公务接待来人外地客人热情接待问明来意安排处置热情送别安排车辆、接站安排住、食、行送站汇报情况拟定方案送审执行风险点:接待中把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险。岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位:XXXXXXXXX填表日期2012年12月10日岗位名称办公室主任责任人姓名XXX所属部门办公室岗位风险等级岗位权力事项办公用品采购公务接待风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使(岗位职责)风险1办公用品及服务的采购、管理不规范,存在铺张浪费、谋取私利风险2公务接待把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险,以公务接待之名虚报发票等谋取私利。制度执行风险1落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严2对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。思想道德风险1以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习2在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位:XXXX填表时间:2012年12月20日岗位名称主任所属部门办公室参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行使风险1办公用品及服务的采购、管理不规范,存在铺张浪费、谋取私利风险2公务接待把控不严,存在私自安排接待、违规超标准安排接待风险。准确基本准确不准确制度执行风险1落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严2对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。准确基本准确不准确思想道1以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习准确德风险2在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险基本准确不准确岗位风险等级高中低民主测评结果注:以票数最多的测评意见作为测评结果。岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位:XXXXXXX填表时间:2012年12月10日岗位名称主任所属部门办公室审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确岗位风险等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位:XXXXXXXXXXX填表日期:2012年12月10日岗位名称办公室主任所属部门办公室责任人姓名风险点岗