北京禹冰水利勘测规划设计有限公司.doc

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司
记录表式汇编
版本 A
编制计划经营部
审核
批准
2009年 09月01日发布年月日实施
北京禹冰水利勘测规划设计有限公司发布
记录表式清单
序号
记录名称
编号
职责部门
保存期限
1
质量体系文件有效版本清单
JL--1
计划经营部
3年
2
技术标准有效版本清单
JL--2
计划经营部
3年
3
计算机软件有效版本清单
JL--3
计划经营部
3年
4
质量管理体系文件修订记录表
JL--4
计划经营部
3年
5
文件销毁审批表
JL--5
计划经营部
3年
6
计算机应用软件引进申请表
JL--6
计划经营部
3年
7
引进计算机应用软件验证报告
JL--7
计划经营部
3年
8
计算机应用软件评审表
JL--8
计划经营部
3年
9
( )签到表
JL--1
各部门
3年
10
( )会议记录
JL--2
各部门
3年
11
文件发放记录表
JL--3
各部门
3年
12
管理评审计划
JL--1
计划经营部
3年
13
管理评审报告
JL--2
计划经营部
3年
14
年度培训计划
JL--1
人力资源部
3年
15
内部培训登记表
JL--2
人力资源部
3年
16
设备清单
JL--1
计划经营部
3年
17
设备维修单
JL--2
计划经营部
3年
18
合同评审记录表
JL--1
计划经营部
3年
19
合同变更或解除记录表
JL--2
计划经营部
3年
20
项目任务通知单
JL--3
计划经营部
3年
21
合同台帐
JL--4
计划经营部
3年
22
工程设计大纲
JL--1
设计室
长期
23
项目计划调整会签单
JL--2
设计室
长期
24
互提资料单
JL--3
设计室
长期
25
互提资料变更单
JL--4
设计室
长期
26
设计评审/验证/确认记录表
JL--5
设计室
长期
27
设计修改通知单
JL--6
设计室
长期
28
技术档案资料归档清单
JL--7
设计室
长期
29
供方评价记录表
JL--1
计划经营部
3年
30
采购产品验证记录
JL--2
设计室
长期
31
外委任务书
JL--3
设计室
长期
32
顾客财产登记表
JL--1
设计室
长期
33
顾客满意度调查表
JL--1
计划经营部
3年
34
顾客质量信息登记表
JL--2
计划经营部
3年
35
内部审核年度计划
JL--1
计划经营部
3年
36
内部审核实施计划
JL--2
计划经营部
3年
37
内部审核检查表
JL--3
计划经营部
3年
38
内审不符合项报告
JL--4
计划经营部
3年
39
内部审核报告
JL--5
计划经营部
3年
40
不合格品报告单
JL--1
各部门
3年
41
预防和纠正措施表
JL--1
各部门
3年
质量体系文件有效版本控制清单
JL--1 编号:
序号
文件编号
文件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制: 日期: 审批: 日期
技术标准有效版本清单
JL--2 编号:
序号
标准编号
标准名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
编制: 日期: 审批: 日期
计算机软件有效版本清单
JL–-3 编号:
序号
软件编号
软件名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20