敖汉旗人民政府新州街道管理办公室.doc

敖汉旗人民政府新州街道管理办公室
2017年预算说明
2016年我街道办的各项工作取得了显著成绩,其中主要的原因之一,就是旗财政在经费上给予了有力的保障和支持。为了更好的把我街道办的各项工作继续向前推进,现就2017年编制预算情况说明如下:
我街道办人员编制数为33人,其中:行政编制18人,事业编制15人。司法编制2人。现有人员总数84人,其中:行政在职人员17人,事业在职在编人员15人,事业在职返聘人员48人,行政退休3人,遗属1人。6个社区居委会,2个村民委员会。
一、财政补助收入情况
2017年预算收入为9,211,,全部为财政拨款收入。
二、基本支出
(一)工资福利支出4,897, 元,其中:
1、基本工资支出2,260,,财政供养33人工资。
2、津贴补贴1,725,,财政供养33人津贴补贴。
3、奖励工资支出54, 元,财政供养18人13月奖励工资。
4、绩效工资844,,财政供养15人事业人员绩效工资。
5、人员调资12,,梁艳玲补发工资。
(二)对个人和家庭的补助901,,其中:
1、退休费166,,为3个退休人员退休费。
2、遗属生活补助 13,,为1个遗属人员生活补助。
3、住房公积金524,,为全体职工住房公积金。
4、村级补助196,,其中:离任村干部生活补助30,;村干部报酬165,。
(三)办公室日常公用经费支出1,531,
1、街道办公用经费支出891,
(1)办公费78,:A4打印纸100箱*180元/箱,计18,;A3纸20箱*180元/箱,合计3,;打字复印一体机黑色碳粉80桶*150元/桶,合计12,;办公楼卫生保洁用品:拖布50把*15元/把、抹布100条*5元/条、撮子及笤帚50套*20元/套、洁厕灵20箱*60元/箱、洗衣粉40小袋*5元/袋、垃圾袋(大)500个*、胶皮手套50副*5元/副、垃圾桶50个*10元/个计4,;小刀80把*1元/把、铅笔200个*1元/个、橡皮150个*1元/;电脑耗材:23台电脑,每台约690元计15,;中性笔100盒*18元/盒、日记本300个*5元/个、订书器20个*40元/个、计算器20个*80元/个、订书钉(小)80盒*5元/盒、曲别针、直别针各10盒*5元/盒*2、大头针10盒*5元/盒、计6,;档案盒300个
*8元/个,计2,;U盘20个*50元/个,合计1,,移动硬盘4个*500元/个计2,;订阅党报党刊预计13,。兵役征集订阅报刊杂志、电脑耗材支出1,
(2)差旅费30,:街道办严格执行《敖汉旗差旅费管理办法》,预计去旗外会议、考察培训差旅25人*4次* 300元;
(3)电费55,,含小商品市场监控设备用电1,
(4)公务招待费99,,2017年公务接待主要是电子商务基地创建接待预计接待15批次,接待人数120人,预计接待费用13,;网店辅导培训接待8批次,64人,接待费用7,;招商引资客商接待45批次,接待360人,接待费用42,;辖区老干部节日慰问接待6批次,接待人数48人,接待费用5,;区外帮扶单位来访9批次,接待人数72人,接待费用8,;外单位业务指导、工作调研接待23批次,接待人数184人,接待费用22,。总预计接待106批次,接待人数848人,。
(4)会议费10,,主要是街道办年初工作会议支出4,、经济会议3,、七一会议3,。
(5)劳务费71,,单位雇佣4个临时工,其中:2个人月工资1000元*12*2计24
,;单位司机月工资2200元*12+保险10,=36,;年节值班、打扫卫生临时用工11,。
(6)培训费20,:2017年上级组织部门组织科级干部赴上海等地学习培训5人次15天,培训费10,;站所业务人员培训人数20人次50天,培训费10,。
(7)其他交通费340,,其中:
①公务用车管理平台租