目标指标及实现控制程序.doc

1 目的
对质量目标、指标及其实现措施的制订、审核、批准、监控和更新予以明确规定,以保持目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性。
2 主题内容和适用范围
适用于公司及各个部门的质量目标、指标及其实现措施的制订、
审核、批准、监控和更新。
3 术语
无
4 职责
、指标及其实现措施。
、评审、监控、更新公司及各部门的质量目标、指标及其实现措施,并予以审核。
、指标及其实现措施,并对实施情况进行检查。
、有效性进行检查。
。
5 具体内容与工作程序
、指标制订的依据:
公司质量方针;
b)法律法规及其他要求;
c)相关方的期望和要求及满意程度;
d)公司活动、产品或服务质量中的关键因素;
e)公司经营发展的要求;
f) 技术方案的先进性和可选性及公司的财务状况;
g) 公司各层次机构持续改进的自我要求。
公司质量目标、指标的制订:
每年年初,,制订公司及各部门的年度(或中长期)质量目标、指标,报总经理审批后生效。
制订目标、指标时要遵循以下要求:
a)如可行,应尽可能量化(特别是指标),并设定科学的测量参数;
b)应根据实际情况尽可能细化,避免空洞和含混不清;
c)避免目标、指标过高失去可行性;
d)目标和指标从广义上讲,适用于整个公司,从狭义上讲,仅适用于具体的场合或个别活动。各级管理者应明确其职责范围内的活动、过程、产品或服务的质量目标、指标,并在相关人员中沟通实施。
实现目标、指标的措施的制订及实施
、指标,制订措施与对策,形成文件化的实现措施,报总经理审批后实施,以保障目标、指标的贯彻实施和保持。
适用时,实现目标指标的措施(管理方案)可包括以下内容:
a)依据的质量目标、指标;
b)公司活动、产品或服务质量中的关键因素等;
c) 现状及问题要点;
d) 负责部门/负责人;
e) 实施的具体要求(时间、方法、资源)。
质量目标、指标的实现措施可通过多种形式体现。如:编制程序文件、管理方案、操作规程、管理规定、工作计划及操作文件等。
质量目标、指标及其实现措施的检查与修订
、指标及其实现措施的完成情况进行检查。
各部门根据检查结果及各种客观条件的变化,对本部门责任范围内的质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性进行评审,必要时提出修订和补充。
品管部经理通过内审对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的完成情况进行检查。并根据检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化,组织有关部门对公司、各部门质量目标、指标及其实现措施的适宜性和有效性
进行评审,如发现有不适合,提出修订和补充。
在管理评审会议上对公司的质量目标、指标及其实现措施的