该【差旅费报销办法和标准 】是由【mama】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【差旅费报销办法和标准 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。编号:版本:A标题:差旅费报销方法和标准生效日期:2015年10月26日页码:第1页,,请各部门相关负责人严格按此规定执行并做好新进员工的培训工作,以便简化财务工作。、住宿费、、借支、报销及初步审核;、审核、借支款的刚好返还及报销款的支付等管理工作。、行政负责监督、(1)公司员工因工出差,必需事先填写出差审批表,经部门负责人批准后交综合管理办备存并核实出差时间,财务部依据出差审批表上的时间,按标准报销差旅费和出差补贴。(2)省外或省内两日(含两日)以上由总经理批准,省内一日以内由部门经理批准。其次条出差时间划分(1)凡是中午12:00以后出差的人员,当天按半天出差补助。凡是全天在火车上的,取消当天的交通补助30元。(2)出差返回凡是9点前到站(广州/东莞/深圳)的,上午可以休息不来公司,下午要正常上班,如12点后到站的,下午可以休息不来公司,如工作须要晚上要加班的,收到通知的要极积主动协作加班。(3)出差人员回厂当天把出差单据交到部门审核后交由人事、行政审核,人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅费的合理性,如未按规定回厂上班或报销差旅费进行报销,人事、行政按规定进行惩罚。(4)出差期间遇到周末(周六日)的,有上班的需告知部门负责人,此期间将按周末加班计算工资。未告知的不计算加班费。部门负责人要在差旅费报销单上加以注明。以便财务核算工资。第三条差旅费报销标准(1)市内出差的,车费实报实销,餐费按40元/天补贴。市外出差的交通费按30元/天、餐费按40元/天、电话费按5元/天补贴。(享受电话报销的人员除外)。(2)两日(含两日)以上差旅费报销标准按下表执行(单位:元)注:两人同行原则上要求居住双人间,,假如分开居住就按一个人编号:版本:A标题:差旅费报销方法和标准生效日期:2015年10月26日页码:第3页,共5页标准的70%报销。住宿请以平安、卫生、节约的前提下尽量选用全国的连锁酒店居住。项目乘坐交通工具范围住宿费其它补助职位伙食费市内车费电话费总经理飞机/火车软硬卧等实报实销实报实销实报实销实报实销副总、总工程师、总经理助理飞机/火车软硬卧等40040305经理、副经理、高级技师等薪级以上员工飞机/火车硬卧等35040305经理助理、高级主管、主管、主任工程师、高级工程师、工程师等薪级员工5折(含)以下飞机/火车硬卧等25040305技师等其他薪级火车硬卧等20040305(3)出差期间住宿费在标准内限额据实报实销,即住宿发票金额大于标准则按标准报销,若小于标准则按发票实际金额报销。(4)如出差人员未发生住宿费用或未供应住宿发票者,按100元/晚补助。(5)符合条件而没有买到硬卧票的,按硬座与硬卧票面差价的40%计发给个人,单次补助最多不超过100元。(6)出差车票由综合管理办统一代订。不符合规定乘坐飞机条件的员工因特别状况(如火车不能直达的地点,时间紧急等)需乘坐飞机必需总经理批准。(7)机场至市内民航班巴士费实报实销。(8)与总经理同行的实行实报实销。(9)工作人员趁出差之便,事先经公司领导批准就近回家办事的,其绕道交通费扣除直线交通费后,多出部分由个人自理,如少于直线交通费则凭标单据实报实销。不发放绕道和在家期间的伙食补助和交通费。(10)出差期间因工作缘由发生应酬费和的士费需经总经理批准后方可报销,同时取消当餐伙食补助和当天交通补助。出差期间应酬费和的士费编号:版本:A标题:差旅费报销方法和标准生效日期:2015年10月26日页码:第3页,共5页必需和出差费用同时报销。(11)出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助,不发放交通费和住宿费。(12)外出参与会议,住宿费用需供应会议通知书及会务发票实报实销,公司不再赐予伙食和交通补助,会务组要求食宿自理的除外。第四条差旅费报销事项:(1)差旅费申请借款的按300元/天,全部费用发生后需刚好报销,超过3-5个工作日进行报销的需说明理由,报销时必须要将其借款余额一同还上。(2)报销单据不得用装订机装订,一律用胶水分类粘贴在费用粘贴单上,应以粘贴单的左上角对起,从左向右粘贴(或从右向左粘贴),一般不超出粘贴单的右边界。如遇多张报销凭证同时报销,在粘贴时应分门别类,每张之间错落粘贴成梯形,分布匀称、整齐美观、便于装订,按时间先后依次排列。相应的费用供应相应的发票(如住宿发票就供应住宿发票,餐费就供应餐饮发票不行取而代之)。(3)如报销单据太多,可按报销内容分类粘贴,按类别计算合计金额填入“差旅费报销单”的有关项目内。倘如项目过多,可分开若干页“差旅费报销单”进行报销。(4)报销人在填写“差旅费报销单”时,应将附件张数及有关内容填写在报销单据上,不得漏填错填,将车费,餐费,住宿费分开填单,便于财务归类和进行核算。(5)特别状况无正规发票(凭收据)开支部分分开粘贴,填写“费用报销单”以便会计入帐。:版本:A标题:差旅费报销方法和标准生效日期:2015年10月26日页码:第4页,共5页制定:批准:受控印章日期:日期:
差旅费报销办法和标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
