(完整版)新版质量、环境、职业健康安全、食品安全四管理体系内审检查表.pdf

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厨房厨房进行食品安全体系内审时,(质量/环境)方针,并在实际工作中有策划方针/管理体系效开展?.,,并予以发布、实施?理体系标时,,并与质量方针相匹配?法回答出具体内容不符合ISO22000:。、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?、权限及相互关系?,并在部门内部有效传达/实施?沟通/、有效?是交流3、是否建立内外部沟通的渠道?如何进行信息交流?:..RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO22000OHSAS18ISO14001:检查内容27306-符合状况描述2015:2005001:,并规应急准备定响应措施?《应急准备和响应的控制程序》?当紧急情况发生后,是否按已制定的应急预案作出响应?,有效配合公司组织的管理评审,以确定它的持续适用性、充分性、有效性??并在管理评审后,对管理评审的输出结果,进行分析,采取相应的纠正和预防措施?确保今后部门的更好运行?,责任培训?,是否在部门内有效传达??、食品安全风险的工作人员是否进行了培训?效果如何?————现场标识是否满足规定的要求?:..××××有限公司RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO22000OHSAS18ISO14001:检查内容27306-符合状况描述2015:2005001:,并与体系其他过程的要求一致??以及生产过程中所需求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动、产品接收准则等,最大限度的产品实现保证产品的质量。————,提供所需的数据记录,并符合体系运行的要求?,并计划生产所需的相应的设施,物料等(计划所需用工人数、购置相关生产设备、计划年生产所需要的原材料等),并将计划交给相关部门执行?、机、料、法、环,做出相应的规定??——————、搬运、包装、贮存和保护是否形成了的制度或规定?是否实施?:..××××有限公司RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO22000OHSAS18ISO14001:检查内容27306-符合状况描述2015:2005001:?监视系统是否包括所有针对关键限值的、有计划的测量或观察?、指导书和表格构成的文件化的监视系统?——————是情况,以便及时进行调整和采取纠偏措施??监视结果的评价人员是否有权启动纠正措施????、具体的纠偏方法、对受关键限值偏离影响的产品的处理、对纠偏行动的记录?,记录的内容是否包括:超出关键偏离的描述、产品的评估、采取的纠正和纠正措施、负责采取纠——————是限值时采偏措施人员的姓名、以及必要的对纠偏措施的验证结果?,是否采取了措施将偏离的参数重新调整到关键限值的范围内(即纠正)?,采取了纠正措施??、评估和处理了在偏离期间产生的产品?:..××××有限公司RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO22000OHSAS18ISO14001:检查内容27306-符合状况描述2015:2005001:,对不合格项采取纠正和预防措施?p点的监控是否有相应的记录支持,确保日后数据分析,追溯,查找原因?过程/?关键控制点的测量设备是否定期校正,——?,加强操作的规范性??有相应的检查(包装、规格、批号、等级率等)??1、是否对所有发现的不合格品都进行了处置?对不合格品的处置措施(返工、返修、降级、报废)是否按规定实施,是否有记录?,减少不合格的产生?,持续改进?,并采取相应的《纠正和预防措施控制程序》??对于过程中的不合格品如何处置和控制?对已交付的不合格品应采取什么措施?《不合格品控制程序》?,持续分析,改进?——————?有哪些分析的方法?,及时收集数据,分析原因并有效改进?:..××××有限公司RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO22000OHSAS18ISO14001:检查内容27306-符合状况描述2015:2005001:,并负责纠正/预防措施的实施。?(包括:操作方法,监督要点,不符合项的纠正和预防措施等)。,对操作方法等是否有相应的操作文件支持,——,确保体系的有效运行?,便于清洗,消毒?————?是否制定了操作规程?,设施?设施——————?:生产过程中,是否对严格控制各工艺参数和加工条件,减少过程中的不合格,确保产品的优良率?:是否对与产品有直接或间接接触的工器具,人等有相应生产控制——————是的卫生监控,避免交叉污染,使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物因素的影响?,需对控制程序重新评审??定期对工作前的检查进行审核,或在适当时,对环境和接触面进行微生物抽样检查等,并对其进维护与卫——————行定期复查和修改。?清洗采用的方法和频率是否符合要求?是否对清洁程度按照规定程序进行验证?:..××××有限公司RE-MR-04A0受审部门:中央厨房相关文件GB/T是否不符合检查项目ISO9001:ISO