新版质量、环境、职业健康安全、食品安全四管理体系内审检查表.doc

新版质量、环境、职业健康安全、食品安全四管理体系内审检查表.docxxxx有限公司 RE-MR-04A0
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表
内审日期：2017年2月9 日
受审部门：
最高管理层/管理者代表
相关文件
是否
不符合
GB/T
检查项目
ISO90绩效和任何改进的需 求？
是
沟通/信息 交流




1•最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程 ，确保体系运行的过程 中的有效沟通？
2•在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复？
《信息交流控制程序》 ？
是
管理评审




最高管理者是否按计划定期对组织的管理体系进行评审，以确定它的 持续适用性、充分性、有效性？
是否有相应的评审输入与评审输岀？
3•是否对管理评审 的输岀结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措 施？以及相应的改进意见？
是
资源管理




，是否提供充足的资源，以建立、实施、 保持和更新管理体系？包括人力资源，能力、意识和培训，基础设施， 工作环境，以及技术和财力资源等。
是

xxxx有限公司 RE-MR-04A0
受审部门：
最高管理层/管理者代表
相关文件
是否
不符合
GB/T
检查项目
ISO9001:
2015
ISO22000
:2005
OHSAS18
001:2007
ISO14001:
2015
检查内容
符合
状况描述
27306
2008
内部审核




组织是否定期对 管理体系进 行内部审核，确保管理体系 运行的有效 性？
组织在进行审核时，是否有明确审核人员权限，并制定相应的审核计 戈卩，依据，目的等，制定审核检查表，有效记录审核结果，形成文件？
是否采取纠正和预防措施，确保体系的不断更新，持续改进。
是
改进




组织应利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施 以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的 不符合，采取纠正和预防措施，减少所造成的环境影响？
是
生产控制

，以便食品涉及安全性问题时，能够 完全、迅速的从市场召回涉嫌的任何产品？
是
以顾客为
焦占
八 '、八\、

1、以顾客为关注焦点的意识如何？是否了解顾客满意或抱怨的情况？
是
环境因素/ 危险源


1、环境因素/危险源是否有进行识别和评价？
是
法律法规 及其他要 求


1、是否及时更新相关的法律法规和其他要求？
是
审核员:
日期：2017年2月9日
xxxx有限公司 RE-MR-04A0
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表
内审日期：2017年2月9 日
受审部门：
质检
相关文件
是否
不符合
GB/T
检查项目
ISO9001:
2015
ISO22000
:2005
OHSAS18
001:2007
ISO14001:
2015
检查内容
符合
状况描述
27306—
2008
文件要求/ 控制


—

1 •程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前是否加以评审， 并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件是 否及时更新，确保体 系运行的有效性？
是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进行监控管理，做 到及时更新？
是否确保相关的外来文件得到识别（如标准）是否包括在控制范围之 内？并控制其发放？
对报废的文件是否及时回收，处理，避免外部流传？
是
质量手册


1、是否编写和保持质量安全手册，作为质量管理体系过程之间的相互 作用的表 述，是否包括管理 体系的范围？手册的 发放、更改是否符合 文件控制要求？
是
记录控制




记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程
序，以规定记录的标识、贮 存、保护、检索、保 存期限和处理所需的 控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？