内审计划.doc

内部审核实施计划 -2 编号:2005-01
1、审核目的:检查本厂质量管理体系的符合性和有效性,寻求质量改进的机会,并为外审作准备工作。
2、审核范围:质量管理体系覆盖的所有产品、过程/活动、部门。
3、审核准则:ISO9001:2000质量管理体系,本厂质量手册,程序文件,作业指导书等相关文件。
4、审核方式:集中审核
5、审核日程安排:
受审核部门(人员)
日期
时间
审核条文
内审员
代码
供销科

09:30-12:00
,,,,,,,,
B,C
办公室

14:00-15:30
,,,
B,C
生技科


15:40-18:00
09:00-10:00
,,,,,,,,,
,,,,,,
A,C
质量科

10:10-12:00
,,,,,,,, ,
,,,,,,,,
A
管理者
代表

14:00-16:00
,,,,,,,
A,C
厂长

16:10-17:40
,,,,,,,,,
,,,,,,,,
A,B
备注:,,,,,,,,,,,,,,
。
6、审核员及代码:
7、此次审核组组长为:
8、首次会议时间于2005年09月01日09:00在办公室举行,所有内审员及各部门管理人员参加。
注:本次内审为本厂第一次内审,,,只能对这这个条款的理解和运作过程,控制办法进行提问,当内审和管理评审完成后,由本次内审组长,。
编制: 批准:
年月日年月日
内部审核检查表 -3
审核单位(过程)
内审员
日期时间
序号
标准条款
公司文件条款
审核要点
审核发现记录
符合
改进
不符合
内审组长: 受审核单位负责人:
肚
蜴(木) 萤(木) 郢(木) 萸(木) 语(木) 妪(木) 箢(木) 瑗(木) 愿(木) 菑(木) 榨(木) 寨(木) 肇(木) 榛(木) 筝(木) 菹(木)
搬(水) 蝂(水) 饱(水) 悖(水) 绷(水) 嘣(水) 鼻(水) 币(水) 滗(水) 裨(水) 弊(水) 碧(水) 馝(水) 稨(水) 滮(水) 裱(水) 宾(水) 菠(水) 驳(水) 搏(水)