食品安全防护评价表.pdf

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食品安全防护评估表

1. 目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2. 范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。
3. 依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》 ，《食
品防护程序》。
4. 评估和确认人员：食品防护小组
一、外部安全
序号 评估内容 是 否 不适用
1 厂区是否采用围墙、围栏等必要设施限值未经许可人员进 √
入。
2 是否对出入人员进行登记。 √
3 是否对人员和车辆进行检查 √
4 是否对厂区外围和厂区内部进行定期巡视。 √
5 厂区外围、厂区内是否具备夜间照明设施，能够发现任何 √
可疑的活动。
6 厂区除正常大门之外的其他出入口是否具备自动锁门或其 √
他出入控制措施，防止出入口的的自由进出。
7 对来访者是否有提前通知和身份识别的要求，只允许参观 √
者达到指定区域。
下列设施应采取的食品安全防护措施：
8 正门和其他门是否采取控制措施。 √
9 厂区或车间的窗户是否只应允许从内部开启，禁止开启的 √
窗户有标识。
10 对于供热、是否对于屋顶开口处采取合理有效的管理措施， √
通风、 空调等系统， 仅允许许可的人员接触， 对于进入屋 顶
的通道采取封闭管理措施。
11 通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近的区 √
域。
对进入厂区的运输工具进行控制和监控
12 是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人员的 √
安排计划和管理措施。
13 是否对进出厂区的私人 （职工、 客户、 来访者） 运输工具 进 √
行管理。 : .
14 是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和 √
管理。
二、内部安全．
序号 评估内容 是 否 不适用
1 车间的设计布局是否按照敏感区域、重要程度进行隔离， √
对于限制人员进入的区域是否有警示标识。
2 车间的每个区域是否有足够的停电应急灯。 √
3 是否有监视系统对内部设施和加工过程进行监视。 √
4 车间是否安装紧急预警系统，并定期进行检查和疏散演
练。
5 来访者或其他非加工区域人员进入工作区是否需经身份确 √
认。
6 车间内无有毒有害物质的藏匿场所。 √
7 车间内的消毒剂、清洗剂等是否有专门的存放场所，有专 √
人管理。
8 是否对卫生间、个人物品储藏区进行定期的检查。 √
9 是否有危险性工器具的管理制度，专人负责，定期进行数 √
量核对。
10 排风系统涉及是否合理，是否有防止异物和不明气体进入 √
的设施。
11 下脚料处理区域不易造成废料、气流的回流，无人为的破 √
坏。
12 通风系统、 供水系统、 供电系统、 消毒设施和电脑系统等 是 √
否有防止未许可人员进入的措施。
13 设备维修是否需相关人员批准是符合，维修人员是否经过 √
许可，并保持维修记录。
三、加工安全
序号 评估内容 是 否 不适用
1 车间是否按照加工工艺进行分区域管理，各区域有标识， √
不同区区域的人员有标识易于识别。
2 原辅料添加区域是否有专人管理，持续监控。 √
3 消毒剂、清洁剂是否有专人管理。 √
4 产品的传送过程是否被监控。 √
5 产品的标识和包装是否处于受控状态。 √ : .
6 产品的包装是否具有破坏存迹识别的特征（如充氮、抽真 √
空等形式）。
7 加工过程中是否有防止故意向食品中添加非食用物质、超 √
范围、超限量食用食品添加剂的控制措施。
四、储藏安全．
序号 评估内容 是 否 不适用
1 储藏库的设计是否可以防止人为的破坏。 √
2 进入储藏区域的人员是否经过许可。 √
3 储藏区域是否有出入库登记管理制度。 √
4 储藏区域的卫生和货物存放区域是否定期进行检查。 √
5 杀虫剂等有毒有害化合物的储存区域是否远离加工区，由 √
进过培训的人员管理，有领用和核销台账，标识清楚，在 有
效期内使用。
五、供应链安全
序号 评估内容 是 否 不适用
1 是否对食品原辅料、包装材料的供应商进行食品防护能力 √
的评估。
2 食品原辅料、包装材料等供应商是否建立产品追溯和召回 √
程序。
3 是否有合格供应商评估制度，并及时获得供应商提供的相 √
关证明材料。
4 在制定原辅料、包装材料等的验收规程和实施验收时，是 √
否考虑了故意污染方面的评估。
5 是否对运输公司进行食品防护能力的评估。 √
6 货车、集装箱等运输工具在厂区内是否要求封闭式管理， √
禁止未经许可的人员接近。
7 货车、集装箱等运输工具装卸货物时，有经过培训的人员 √
进行监控， 并保持相关记录。 对集装箱外观、 温度、 冷藏 设
施进行检查，确保无可以破坏。
8 是否检查收发货物的品种、 数量、 重量、 标识等与货物运 输 √
文件一致。
9 货物出入库是是否检查包装有无故意污染或蓄意破坏的痕 √
迹。
10 是否检查产品运输货车、集装箱等运输工具保持清洁无毒。 √ : .
11 是否对退运产品实施验收和实施防护。 √

六、水和冰的安全
序号 评估内容 是 否 不适用
1 加工用水是否符合国家标准和相关贸易国家（地区）的要 √
求。
2 水源地、 中间储水设施、 水处理设施是否封闭， 专人管理。

3 制冰设备是否有专人管理。
4 供水系统是否定期检查。 √
5 用水不符合要求时是否有相应的纠正措施。 √

七、人员安全
序号 评估内容 是 否 不适用
1 是否对与原辅料、半成品、成品密切接触容易发生大范围 √