中医院专项整治重点问题自查表..docx

附件3
全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表
(二级以上医疗机构)
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
过度治疗
医疗机构依法执业承诺书(10分)
医疗机构结合自身实际情况制定依法执业承诺书,并向社会公布
查资料
政策制定(10分)
出台过度医疗专项整治相关文件
查阅文件
数据上报(20分)
向主管卫生计生行政部门上报过度医疗监测数据
查阅相关报表
合理检查(20分)
检查结果互认工作落实情况
查看医院有无制定检查结果互认制度及工作流程。
抽查大型医用设备检查阳性率
抽查放射影像科CT、MRI检查记录本,计算阳性率
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
合理用药(20分)
临床辅助治疗药物使用情况
抽查2个临床科室各10份病历,检查有无滥用临床辅助治疗药物的情况
围手术期抗菌药物使用
抽查2个手术科室各10份病历,检查围手术期抗菌药物预防性应用的情况。
合理治疗(20分)
门诊输液
检查门诊输液情况
大处方检查
抽查100张门诊处方
医疗费用不合理
增长
1、控制公立医院医疗费用不合理增长
落实关于《湖北省控制公立医院医疗费用不合理增长的实施意见》要求,进一步加强组织领导完善工作机制。
请医疗机构提供卫生行政部门下发的控费文件。
2、规范医务人员
医师必须严格按照医疗机构现行临
随机查看2个临床科室相
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
诊疗行为(10分)
床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径等开展诊疗。相关指南、规范等应及时更新,医务人员培训率必须达到100%。
应诊疗指南和规范。查看培训记录,每个科室抽查2名医生关于本科室指南和规范的知晓度。
3、强化医疗机构内控制度(10分)
针对“过度检查”、“过度用药”、“过度治疗”、“小病大治”等不规范诊疗行为,加强督查整治;切实落实工作责任,对典型案例严肃查处,加大问责力度,实行责任追究机制和责任倒查制。
查突出问题整改方案;查医疗单位组织对应检查记录和奖惩记录;检查医院文件及工作记录,重点查相关处理记录。
4、严格控制公立医院规模(10分)
抽查公立医疗无超核定床位(擅自增设床位)开展诊疗服务工作得4分;抽查医疗机构无举债建设、租
医疗机构提供核定床位分布表,随机抽查其中3个临床科室现场清点床位;
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
赁得3分;未与社会资本开展第三方合资、合作项目情况得3分。
对近3年来建设项目及大型设置和新开服务项目进行核查。
5、降低药品耗材虚高价格(10分)
辖区内公立医疗机构全部按要求在省级平台采购药品并及时入库和结算(3分);实施高值医用耗材阳光采购,在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材(3分)。严厉查处药品耗材购销领域商业贿赂行为(4分)。
查看通报,现场走访医疗机构
医疗费用不合理
增长
6、推进医保支付方式改革(10分)
实施临床路径管理的病例数达到公立医院出院病例数的30%得5分,实行按病种付费的病种不少于100
在医疗机构现场调取资料。
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
个得5分。
7、转变公立医院补偿机制(10分)
公立医院药品收入占医疗收入比重逐年下降
在医疗机构现场调取连续6个月相关资料。
医疗服务
乱收费
1、组织管理(5分)
有专门的领导分管以及专门的物价管理部门和专职物价管理人员
查现场、看文件资料等
2、制度管理(5分)
建立相应的医疗服务收费管理制度
查文件
3、投诉管理(5分)
公布举报投诉电话、网址、电话通畅、举报投诉回复及处理情况。
现场打、看记录
4、自查自纠(15分)
开展医疗服务收费自查自纠(工作方案,建立问题清单台帐,制定整改计划和措施,落实整改时限,有责任领导、责任人等)
查文件、记录
5、收费公示(5分)
药品及医疗服务收费项目价格公示
现场查看
重点问题
检查内容
检查要点
检查方法
自查存在的问题
6、透明收费(10分)
执行住院患者一日清单,建立门诊、住院费用查询机制
查文件、资料
7、责任追究(5分)
建立违规收费考核机制和责任追究机制
查文件、料资
8、政策执行(50分)
(主要是重复收费、自立项目、分解收费、擅自提高标准、未提供服务却收费等其它违规情况)
随机抽查门诊10个相关收费项目及住院病历10份(住院清单,其中必涉及手术、ICU、外科、心血管、妇产科等)。
药品价格
虚高
2、药品采购管理(60分)
开展常用低价药品