钢结构业务流程.docx

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钢 结 构 业 务 流 程
一、销售合同的签订
钢构造销售一般为技术性较强、金额较大、执行周期较长，因此要 求必需签订一种标准双方责任和义务的文件即销售合同。公司销售人员 征求生产车间的意见，充分考虑公司市场变化、生产力量、原材料价格、交货时间等条件满足的前提下，通过与客户对合同的各项条款洽谈，经 公司相关部门组织评审认定后签订〔签订公司标准的钢构加工合同〕。
销售合同一式四份，主本两份，副本两份，分别由甲乙方保存。合同签定后，原件〔主本〕交财务部门存档，复印件〔副本〕由销售公司保存，复印后按使用人分发。
销售合同执行时应有对方签字确认的工程图纸和技术要求 作为组织生产和验收的依据。
销售合同应统一按公司的要求进展编号。二、收款的操作流程
销售合同签订后，由业务人员伴随客户持合同到财务收款处交款。收款员依据合同规定的应交金额开具收入凭证〔现金、支票收入〕
业务人员应留存交款数据，同时对订货单和销售合同的正确性担当责任。
收款人员应留存合同或定货单，同时对定货单和销售合同的准确性担当复核责任，并做好开票记录。
三、生产的操作流程
钢构造销售部在接到合同后应首先确认配套的图纸和技术要求，对商定不明确，影响加工制作的局部应分别落实清楚，以书面形式提交落
实后依据合同和图纸下达生产任务单，生产任务单应注明选用原料、焊缝要求、油漆、检验〔指试验局部〕、资料供给、第一批产品出厂时间、供货周期、是否预拼装等；原图留存钢构技术部。
销售部转来图纸后：
钢构技术部依据销售部转来的图纸进展详图转化；
安检部部长依据图纸提出材料打算〔一式三联〕，经副总审批后交于选购部一联，库管一联，自留一联；
钢构技术部提出构件清单，经技术部部长审核后签字盖章，构件清单应提交给生产调度、财务部、质检员、库管员和生产部部长，作为构件编号、数量清点、对外结算的依据。图纸转化的深度和准确度由钢构车间技术部长签字确认，无误后下发至各工段，依照执行。转化后的图纸应清楚，构件编号应和构件清单全都。当图纸不清楚影响制作时，技术部负责联系和确认，发生设计变更时应出具设计变更单，准时通知相关人员进展调整。
钢构造销售部在接到材料打算单后，应准时和选购人员沟通，确定原料单价和货源，并催促进货；配套供给的高强螺栓、一般螺栓等应通知选购人员组织到位；需要外委加工的由钢构造业务人员，签订外委合同，负责进度和质量的监视，办理结算；归属车间生产的下达生产通知单，构件比较简单且超出合同范围、双方商定不清楚的、生产车间对制作提出疑义的，应参照合同确定操作方式和单价。钢构造销售部应组织相关人员进展生产交底和技术交底。生产厂长在接到生产通知单后，应依据提货时间和生产状况对生产进展安排，发生冲突时和销售部协商调整。公司供给的主材由生产车间到保管员处办理材料领用手续。
产品生产过程中质检员和销售部应对整个生产过程进展质量监视，
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关键部位要作好记录，完全执行操作工艺，需要进展探伤、预拼装的必需进展；质检员对不符合要求的野蛮操作和加工可以实施罚款。全部的交工资料，如探伤报告、原材检验、高强螺栓连接副的试验、抗滑移试验、原材质证明、质量评定、加工记录等均由钢构车间整理，质检员整理归档；构件应依据构件清单的标注进展编号，生产完成后由公司质检员检验，合格的由公司质检员粘贴公司的产品合格证，成品库管员办理成品入库手续；不合格的进展整改。
产品生产完成由车间向公司保管员办理出入库手续 ，公司库管员在办理入库时应检查入库的构件是否经公司专职质检员检验并加贴合格 证，未经检验的或经检验但仍存在质量缺陷的应拒绝入库，并通知质检员和生产厂进步行整改，合格后再办理。
四、出库的操作流程
〔一〕销售出库单用途
钢构件出库时应开具出库单，一式六联：第一联存根联，由销售部门留存作为统计依据：其次联会计联，作为收款及结算的计帐依据；第三联保管联，作为库管人员发货的依据；第四联送货回执联，作为证明客户收到货物的依据，由往来会计人员单独存档；第五联客户联，作为给客户的留存；第六联出门证联，作为货物出门时由门卫人员验货放行的依据。
销售出库单开具由业务人员依据定货单按实际出库量填开，数量、单价、金额要清楚，准确；客户单位名称及工地名称必需清楚，统一； 运输人必需签字。
特别客户不便填写重量与价格时，应在办理完客户的手续后，准时将存根联、会计联、保管联的实际重量与价格补齐。
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其次联至第六联由业务人员按所交纳款项的性质〔支票，现金，转 帐〕到相关财务人员处进展收款确认后由往来会计盖章，作为出库依据。第三联至第六联由保管人员盖章作为可装车、出门的依据。
当发生欠款提货时由业务员申请，经部门经理确认，总经理审批后， 由客户打欠条后执行欠款手续规定。
财务部门在收到出库单时应复核并进展结算，收款，明确已办好相关手续前方可盖章。
出库单填开人员，对出库单的正确性担当责任，财务人员，仓库人员担当复核责任。
〔二〕出库和异地发货
产成品的出库由成品库管员负责，库管员依据业务部门开具由财务部盖章的销售出库单同客户和运输人核对成品规格型号、数量后，通知生产部部长安排装车、固定后发运。成品库管员对货物出库的正确性、准确性担当责任。
如有异地发货或直接送货到工地时，业务部门应当日将发货的状况， 客户收货的状况送达财务部门；并补齐相应的内部手续，便于准时核算。
〔三〕送货回执联的治理与保存
业务人员在填写出库单时提货人在现场的，应要求提货人在出库单上签字；假设送货时，应要求运输人员在出库单上签字并通过各种方式〔如 签收，快件寄回〕要求客户准时将送货回执联签字返回。同时与送货相应的其它依据和送货回执联一并保存，如：运输合同，铁路运输合同等；客户自提货时，会计人员应在盖章时将送货回执联留下存档，实行其它方式送货时，业务人员应负责准时收回送货回执联，给财务人员存档。财务人员应加强对送货回执联收回的力度，按挨次号进展核对，
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不缺号、漏号。假设客户需收回送货回执联时，财务人员可将原件复印， 并请客户经办人员在复印件上签字，注明原件收回后将复印件存档。 五、质量保证和售后效劳
技术部部长，负责图纸的审定和技术工作、生产工艺确定；设质检员，进展质量监视和现场质量疑义的处理。当产品交出到工地反响有质 量问题时，由钢构造销售部人员和生产车间共同到现场验证，属现场安 装缘由的，应向施工单位提出改进措施，帮助解决；属于制作缘由的， 应确定整改方案，经对方认可后，由生产车间组织实施，同时认证缘由， 做好记录，以利下次改进。属公司人员〔业务〕缘由的，公司对车间酌 情予以补助，属车间缘由的，全部费用车间担当，并按规定向公司交纳 罚款。
当甲方提出需派技术人员到现场效劳时，人员由钢构造车间抽调， 费用公司担当，属制作缘由的除外。
六、钢构造的对外结算
钢构造合同签订的原则为不留质保金，出厂前双方应办理完工程结算，并且款项已全部到位。对甲方的结算应依据加工难度，材料消耗等多方面因素，以详图设计部的构件清单为依据，增加材料损耗，依据实际状况有技巧的办理，判定的最终依据为规定的工程量计算规章。结算清楚的应签署结算单，〔双方应签字认可〕一式二份，经公司审核后交财务备案。
下发于： 总 经 理：
常务副总经理： 副 总 经 理： 工 程 部：
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销 售 部： 财 务 部经理： 综 合 办公室：
注：各部门负责人必需将文件传到达本部门相关员工。审批：
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