审核计划方案.doc

1.        贵公司概要
请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。
[最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可,审核员询问的时候提供即可。]
2.        品质实绩
1)        市场索赔发生率(ppm)
①请回答贵公司最近12个月间发生的对象零件群的总交货数量及对应的索赔件数。
[本问题很简单,就是统计分析你们公司的产品过去一年中的实际PPM。根据要求的公式计算出来即可。]
②过去的重大缺陷
(、服务活动等市场处置实施的缺陷)
()的总发生件数。
[!关于B说明一项你们产品最常见的质量问题即可,然后统计一下具体发生的比例和数量,审核员询问的时候提供。]
请回答当时贵公司的综合责任比率。
[这个问题尽量往OEM身上推,比如他们装配的导致问题发生等等,然后你们怎么样要求OEM改进等等。NISSAN喜欢供应商要求他们改进的。]
2)        交货不良率(ppm)
请回答贵公司在最近12个月内客户购入时发生的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良数的实绩。
[根据以往几年的数据统计分析出结果即可,不需要清单的,但是需要包括不合格多少数量总数是多少等等基本信息。]
3)        工序不良率(废品率)(%)
请回答在对象零件群的主要工序(另外选定3-4个工序),当月或上月发生的相对于对象工序的总生产个数的废品个数(修理品除外)的实绩。
[跟2)差不多的表述方法,对象不同而已,如下表述即可]
主要工序名称        工序        工序        工序        工序
废品个数        个        个        个        个
总生产个数        个        个        个        个
%        %        %        %        %
3.        品质体系
(1)        品质方针和品质保证体系
1)        品质保证体系
请回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。
[提供TS认证的证书复印件即可解决。如果有OEM的奖励证书更好。]2)        品质方针
请回答贵公司的品质方针,其中的具体管理目标、基准,3年内的实绩。
[复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。]
3)        品质保证体制和组织体系
请回答贵公司的品质保证业务的组织体制,责任分担(负责人、相关部门等)。
[复印好质量保证组织机构图,以及开发过程控制职能职责矩阵图,最好有简单流程,如果你们的APQP是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。]
(2)        现行产品品质缺陷解析
1)        目标管理
请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。
[FC/Delivery的公司目标和实际业绩,对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。/6SIGMA的几个阶段进行的话比较完美。]
2)        信息解析
请回答有关市场信息的取得、解析方法。
[制定质