全标准化细划方案.doc

山西潞宝集团安全标准化细划方案
要素
检查内容
责任部门
、法规和标准的识别和获取
、法规、标准及政府其他要求的制度;
、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
。
安环部
安环处
;
、告知书、宣传材料。
安环部
安环处
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
所有部门
车间
、法规和标准符合性评审
、记录;
。
安环部
安环处

安全生产方针,年度安全生产目标。
安环部
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
各车间
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
安环处
;
;
;
。
询问:
;
。
安环部
安环处

编制安全生产责任制。
安环部
询问:
;
;
。
主要负责人
;
;
。
安环部
安环处
;
。
询问:
;
。
现场检查:
安全承诺告知情况。
安环部
安环处
;
。
安环处
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
;
。
企划部
调度
询问:
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。

安全生产责任制文件及内容。
询问:
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
安环部
安环处
安全生产责任制。
询问:
《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
、从业人员对各自职责是否清楚。
安环部
安环处
;
,及奖惩兑现情况。
现场检查:
财务记录、行政文件。
企划部

、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
。
、工作经历。
(合同)。
安环部
安环处
;
。
安环处
保卫处
、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
询问:
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
安环部
安环处

安全生产费用管理制度。
安环部
;
。
询问:
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
安环处
财务处
企业为从业人员交纳保险凭证。
安环处
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
企划处
范围与评价方法
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
;
。
安环部
;
。
安环处
;
;
安环处
。
询问:
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
安环处

、设备、设施清单;
;
。
现场检查:
从业人员参与风险评价活动的情况。
安环处
生运处
;
、风险评价报告;
。
询问:
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
安环处
生运处

;
;
,风险