质量手册 (3).doc

北京华盛恒辉科技有限公司
质量管理手册

(依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制)
版本:A/0
文件编号:HSHH/SC-2017
状态: 受控
编审: 苏涛
批准: 张德运
发放编号: 01
发布日期 2017年01月05日实施日期 2017年01月10日
目录











、职责和权限














、产品和服务的控制







内部审核

10持续改进
总则
不合格和纠正措施
持续改进
附件1:企业简介
附件2:组织结构图及关键岗位职责
附件3:授权书附件
附件4:质量方针与目标
附件5:质量管理体系要素与部门职能对照表
附件6:质量管理体系过程清单
附件7:软件项目开发服务流程图
1. 范围
总则
公司质量管理体系的要求:
证实我公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品的能力;
通过体系的有效应用,包括持续改进从而提高顾客满意程度。
应用
本手册描述了依据GB/T19001:2016标准所建立的质量管理体系的各个核心要素及其相互作用。
2. 引用标准
GB/T19001:2016质量管理体系—基础和术语
GB/T19001:2016质量管理体系—要求
3. 术语和定义
本质量手册引用GB/T19001:2016标准的相关术语和定义。


各种影响公司战略方向和质量管理体系绩效的内部和外部因素(外部因素诸如:国内外法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境;内部因素诸如::公司的知识、价值观和文化)是建立公司质量方针、质量目标以及风险分析的重要参考依据,应予以确定,并每年定期监视和评审。
理解相关方需求和期望
诸多影响公司提供满足顾客要求和法规要求的软件产品和服务能力的相关方(诸如顾客、外部供方、政府相关部门、社团、金融机构、竞争对手、员工、股东等),是确定公司质量管理体系范围和过程的重要考虑对象,应予以确定和沟通,并对沟通情况定期进行监视和评审。
确定质量管理体系的范围
本公司质量管理体系覆盖范围:应用软件的研发和服务;
内容包括:
,以及所涉及的公司部门、人员和场所;
;
。
:2016的条款中,除()不适用以外、其它要求均适用于公司质量管理体系。
注:我公司组织各部门对“”进行了不适用条款的评审,评审结果为不适用,(详见《不适用条款评审记录》)输出风险为零,,公司决定该要求不适用。
质量管理体系及其过程
本公司按照GB/T19001:2016要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。公司根据GB/T19001:2016要求,并结合公司实际确定质量管理体系所需的过程,并编制《质量管理体系过程清单》。该清单应规定公司各部门所确定过程的文件以及过程绩效目标,所建立的过程文件应满足以下要求:
a)确定各过程所需的输入和预期的输出;
b)确定各过程的顺序和相互作用;
c)确定各过程运行和有效控制所需的准则和方法(包括监视测量和绩效指标);
d)确定各过程所需的资源;
e)规定各过程相关的职责和权限;
f)应对按照GB/T19001:;
g)确定评价过程,实施必要的变更,以确保过程达到期望的结果;
h)确定过程和质量管理体系改进的措施。
5. 领导作用
最高管理者承诺
(总经理)对质量管理体系方面的职责承诺如下:
对公司质量管理体