安全生产标准化考核表.doc

煤矿安全风险分级管控标准化评分表一
单位: 得分:
项目
项目
内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查记录
得分
一
、
工
作
机
制
(10分)
职责
分工
,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1分

2
查资料。未明确管理部门不得分
制度
建设
建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
二
、
安全风险辨识评估(40分)
年度
辨识
评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,辨识成果未体现缺1项扣1分
专项辨识评估
新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:
;
;
;
,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
煤矿安全风险分级管控标准化评分表二
项目
项目
内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查记录
得分
专项辨识评估
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:
;
、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;
;
、操作规程
8
查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识:
、生产组织单位(区队)进行;
、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;
;

8
查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;
;
、盲区;
;
、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
三、
安全风险管控
(35分)
管控措施
,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分

4
查资料和现场。未设定人数上限不得分,
煤矿安全风险分级管控标准化评分表三
项目
项目
内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查记录
得分
三、
安全风险管控
(