工程签证管理办法6(发布版).doc

工程签证管理办法
一、总则
工程签证是指工程承包合同范围内(并且合同中已约定单价)所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件(签证申请单、原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等)。
工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托或签订合同,请参阅《零星工程管理办法》。
工程部对签证工程量真实性和准确性负责。
成本预算部对签证工程量和签证金额负责。
二、工程签证办理流程
由发起单位于实施前填报《签证申请单》,监理单位、工程部、成本预算部派人参与,并在申请单上签署意见。工程部对预估工程量的准确性负责,成本预算部对工程量的计量方式、预估价的准确性负责。申请单由工程部当天报公司领导审批。
现场工程师(甲方,下同)必须在工程内容发生的当天,签署原始记录,成本预算部会签,并将复印件上报工程部经理及成本预算部经理。
签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内(或合同约定期限内)办理,逾期工程部不得受理。
工程部在收到工程签证单后2天内,审核签署完毕并送成本预算部审核。
成本预算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性,在资料齐全后于2天内签署明确意见报公司领导审批,缺少单价的由招标合约部补充单价,缺少资料的由工程部7天内补齐。
若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时,工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档;若成本预算部对签证有异议时,工程部收到成本预算部签署意见的签证单后,当天以书面形式将我方意见返还施工单位签收。工程部对有异议的工程签证必须在5天内同施工单位协商解决完毕。
签证单必须加盖监理项目章和工程部章。未经审批完成并加盖工程部章前,任何人不得将资料复印流出。
涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续,三天以内的工期延期由总经理审批,三天以上的工期延期由执行董事审批。
(签证办理流程图见附件1)
三、工程签证原始记录的填写要求
工程签证原始记录必须在签证内容发生当天,由现场工程师及预算工程师签字确认。(格式见附件4)
工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附图标注,以满足计量、计价要求。
对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌,一定要拍摄照片,作为原始记录与签证单一起报送并存档。
四、工程签证的填写要求:
签证单一式四份原件:施工单位、监理、工程部和成本预算部各一份。
签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号,工程部和成本预算部建立台帐,予以登记、存档。
签证单必须附有工程签证原始记录。
签证单须注明签证理由,必须和原始记录一致。
无图计量的签证内容,在签证单上必须注明具体工程量。工程量必须和原始记录中现场工程师签署的工程量一致,计量单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位。
签证单必须注明签证内容发生的起止时间。
签证单上签署的意见应明确,不能只签名而无具体意见。现场工程师应避免签署类似“情况属实”等模糊性内容,而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。
返还施工单位的签证单上,现场工程师、项目经理、工程部经理、成本预算部的签署意见严禁相互矛盾。
有转扣内容的签证单,工程部必须在签证单的右上角予以标注。
五、涉及转扣内容的规定
转扣签证内容发生前,工程部必须书面通知责任单位,要求责任单位限期完成,否则另行委托其他单位施工,所发生的费用从责任单位工程款中扣回,转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式)。
涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。
涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认,则工程部必须收集相关转扣的书面依据,作为签证单的附件。
涉及转扣内容的签证单办理后,工程部必须在24小时内发函(附上该签证单的复印件)送达至被转扣单位并签收,如其拒不签收,工程部则采用特快专递邮寄给该单位,在邮寄单上填写函件具体的内容,并将回执存档。
六、不予办理签证的工程内容
图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。
合同约定不予办理签证的工程内容。如:合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价,则变更增加费用累计未达到约定金额以前,不得办理工程签证。
合同计价中已包含预算包干费的,则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。
预算包干费的内容:施工雨水的排除;因地形影响造成的场内料具