工艺装备管理制度.doc

莱州市金城橡胶制品有限责任公司
作业性文件
文件编号:TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号:
工艺装备管理制度
编制:
审核:
批准:
受控状态:
分发编号:
发布日期:2010/5/1 实施日期:2010/5∕1
莱州市金城橡胶制品有限责任公司
工艺装备控制程序
目地:
确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态,使顾客放心满意。
2. 范围:
:
从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。
:
包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。
:

、修改、实施
为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标,生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。
依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。
《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实
依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素,进行供货适时分析,评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时,负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批,并进行相关事项的调度和进度落实。
《工艺装备总台帐》的建立和更新
依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。
《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。
《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同,并确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用,便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性,便于工艺装备使用的充分性。
《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐(如果发现问题应即时对账),以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。
《工艺装备履历卡》的建立和更新
依据《工艺装备总台帐》、《生产计划》、《工装运行异常报告单》的信息,建立《工艺装备履历卡》,并保持为最新状态。
,制定《工艺装备验证计划》并调度落实
工装等级分类:根据产品质量控制要求和购、造成本情况, 负责A、B、C三类工装的区分。
工装周期验证:制定《工艺装备验证计划》,负责调度有关部门进行A、B两类工装周期验证工作。(见《工艺装备管理制度》— A类6个月验证一次;B类12个月验证一次;C类上线前验证),依据《首检记录表》,填写和汇总《工艺装备验证记录》。
易损工装确定:根据A、B、C三类工装的实际使用情况,确定易损工装并标识和控制,负责编制《易损工装更换申请表》(借《工艺装备购、造计划》标注代用)提交常务副总审批,并进行相关事项的调度和落实,做好合理储备定额。
《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放
对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续和记录的统一更改。


负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。
、维修项诊断、决定维修项参数
负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。
参与工艺装备维修诊断、提供维修意见,决定维修项目参数。
负责将相关项目的变动和参数进行归档,以便于指导今后的生产和制造。

审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果并填写处理意见。
质检部
——质量控制
对新购进和新制造的工艺装备,依据《工艺装备购、造计划》、《工艺装备加工流程卡》以《试模结果通知单》的形式送交硫化车间对工装进行产品验证,至工装验证合格入库。
、标准、文件等资料,对验证工装的产品进行检测和记录—《首检记录表》。
验证合格:执行新工装的入库通知程序—开据《工艺装备入库单》送交工装加工车间。
:应填写《工艺装备加工流程卡