采购管理制度(商业公司).docx

商业公司销售货物采购管理制度
(试行)
采购总则
为加强公司销售货物及原材料采购的管理和控制,经研究讨论特制定本制度。
本制度所指的采购包括公司销售货品及配给经营所需的其它材料,采购金额5万元(不含5万元)以下的物品。
公司所有的采购活动统一由行政综合管理部负责。
本制度采购管理主要指采购流程管理、采购询价管理、采购合同管理、采购付款等方面。
采购流程管理
店长提出采购需求→主管核实→仓库确认→行政综合管理部负责人审核→副总监审核→总监审核→常务副总经理审核。其中:采购金额1万元以下(不含1万元)的,由副总监审批;采购金额1万元(含1万元)以上,3万元(不含3万元)以下的,由总监审批;采购金额3万元(含3万元)以上,5万元(不含5万元)以下的,由常务副总经理审批。
采购询价管理
采购部门接到批准的采购申请单后,采购金额1万元(不含1万元)以下的择优择廉直接购买;采购金额1万元(含1万元)以上 5万元(不含5万元)以下的,必须货比三家,并做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核,保管期限为一年。
财务部定期或不定期进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报常务副总经理参考。
定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要,由常务副总经理决定。
采购合同管理
采购价格选定后,同类物品采购金额在1万元以上的或有经常供货行为(月结供应商等)的必须与供应商签订采购合同。
采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责,只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
采购合同的保管:采购合同原件由行政综合管理部档案部门保管,留复印件在财务部备案,合同原件保管时限为3年。
采购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由申购责任部门负责,财务部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
采购付款
第十三条凡属于公司购进的物品必须办理入库手续,由仓管出具进仓单,并在报销发票上签名财务方可办理付款手续。
第十四条原则上所有采购项目必须取得合法的发票。
六、本制度自公布之日起实施。
佛山市新城商业公司
物品材料申购表
部门(项目): 填表时间: 年月日
类别
序号
名称
规格型号
库存数量
单位
申购数量
参考单价
总额
备注
合计
申购原因
经办人
部门(项目)主管
审批意见
仓库管理员意见
行政综合部负责人
审批意见
副总监
审批意见
总监
审批意见
常务副总经理
审批意见
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
 2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
(一)、福利待遇
 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)
2、过节费按正式员工的1/2发