内部审核实操案例.doc

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课程明称:质量管理学时:36h 案例类型:选编
案例来源:
内部审核实操案例
第一节公司介绍
一、公司概况
XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业,现有员工65人,其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名,公司占地12000平方米,所处地理条件优越交通运输便利,公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具,分为5类:“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”,年生产能力1万台,产值800万余元,采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术,所有产品均按国家标准生产,并具有完善的检出仪器与技术手段,保证了产品质量的稳定、可靠,得到了广大顾客的青睐与认可。
今后,本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品,并使产品质量不断提高,以更高的热诚为广大消费者服务。
企业名称:
企业性质:
商标:
地址:
电话:
传真:
邮政编码:
公司主页网址:
二、公司组织机构图

三、质量管理体系结构图
四、质量管理体系过程指责分配表
×××有限责任公司
质量管理体系过程职责分配表
职能部门
标准要求
公司
经理
技术科
生产科
质管部
销售科
采购科
办公室
4 质量管理体系
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文件控制
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记录控制
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管理承诺
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以顾客为关注焦点
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质量方针
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策划
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职责、权限和沟通
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管理评审
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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工作环境
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产品实现的策划
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与顾客有关的过程
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设计和开发
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采购
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生产和服务提供
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监视和测量装置的控制
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总则
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监视和测量
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不合格品控制
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数据分析
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改进
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第二节内部审核程序
×××有限公司
内部审核程序
章节号

版本
1
页次
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1 目的
验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
公司经理
a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划。
b. 批准内部质量管理体系审核报告。
c. 定期召开管理评审会议。
管理者代表
a. 全面负责内部质量管理体系审核工作。
b. 选定审核组长及审核员,并审核年度内审什划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
质管科
a. 编写年度内审计划并负责组织实施。
b. 组织、协调内审活动的展开。
内审组长
、实施本次内审计划。
b. 编写内审报告。
4 程序
年度内审计划
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由质管科经理负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a. 组织机构、管理体系发生重大变化;
b. 出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉