酒店工程部经营管理目标考核方案.doc

工程部经营管理目标考核方案
(2014年)
为了确保完成下达的经营管理目标,充分发挥部门运作潜能,有效控制成本,提高服务质量,经研究决定,对工程部进行经营管理目标指标考核,特签订考核方案如下:
经营指标:
能耗考核指标:全年目标指标180万元,确保指标180万元。
每月考核指标15万元,确保指标15万元。
管理指标:
能耗率:不高于6%(占总营收)
可控费用率:%
:营收3500万元配置7人。
:低于20%。
6、保证安全生产(消防安全、人身安全,按造成实际损失的赔偿相关)。
7、证设施设备完好率(自然损耗除外)应为100%(按造成的损失由专业人士审核额定赔偿)。
考核方式:
按月统计考核,年度统一结算。
营收指标分确保线和目标线考核:
确保线指标:完成确保线,提取月考核工资,超额完成按比例计奖;
%以下;
:
完成每月营收确保指标,发放月考核工资,(超额完成指标,以财务计算口径按比例提取奖金):下降2万~5万奖励5%;
扣罚方式:
未完成能耗指标,按奖励幅度同比扣罚绩效工资。
人员流动率每超10%扣罚400元。
,超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。
,超支部分100%在奖励中扣除。(费用率 %)节约奖励20%。
,维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的
3‰,由财务部对其进行单独核算,如超出部分100%在绩效奖励或浮动工资扣除,节约部分按50%奖励。每月工具及灯泡类损耗= 实际营收×3‰
,不列入考核费用,将作为本方案的补充。
(此项指标年底统一考核),工程部占酒店整个能源考核额度的100%。
四、可控费用考核项目:
(1)工作餐 (2)料消耗 (3) 办公费 (4) 低值易耗
(5)洗涤费 (6)水电费 (7)差旅费 (8) 邮电费
(9)修理费 (10) 劳务费 (11) 业务费
五、其它事项
工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法,做到奖罚分明。
法定节假日加班,根据经营情况和实际值班情况,按劳动法及酒店人事政策执行。考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金,部门奖罚由部门经理决定,报人事复核,总经理或财务总监(业主代表)批复,做到责任与利益相结合,分配方案报人事、财务、总办备案。
部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督,包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面,服务质量考核按酒店有关规定进行,成本节约及物耗控制不得损害客