作业退补料操作流程.doc

东莞永泰电子制造有限公司
内容
作业退补料操作流程
编号:
版本:A/0
起草
财务部
审核
执行日期:2011年月日
批准
存档部门
财务部
一、目的
为规范不良品的操作程序能够得到有效管理,确保数据的准确性,特制订本流程。
二、适用范围
作业退补料业务。
三、职责
制造采购部负责按对应的作业单号开具《物料调换单》、《领料单》及《退料单》;
品管部负责退料的原因辨别;
财务部负责在ERP过账处理;
总经理负责对本作业流程的审批生效;
相关职能部门严格按本流程规定执行。
四、操作流程图
车间开具书面单据,制程不良的为《退料单》,来料不良的为《物料调换单》,填写详细物料编码、数量等信息,并经过品管部品管员签字确认。再次领料的按对应的作业单号开具《领料单》,并与部门相关主管签字确认。
禁止无单据接收任何不良物料
无品管员确认的单据无效,同样不得接收
实际点收实物与单据不符,应立即协调退料人员,并纠正正确
作业不良退仓以“其它接收—作业不良退库”处理,放到101库位上,并在备注栏注明“作业单号”(此系统没有)
再次领料时按照对应的作业单过账就可以;
物料调换时如果此料是退给供应商的打印相应的退料单给采购签字后再在ERP系统过账,如果不退给供应商的直接从“良品库位”转移到“不良品库位”相同的数量。
仓库仓管员依据单据进行点收实物(发出实物),并将货物按规定放置规定的区域,并做好标识。
《物料调换单》,仓管员需要按实际调换的数量给予发放相应数量的合格物料。
各项不良物料的单据,仓管员每日及时上报仓库组长,仓库组长每日及时审核整理后,交数据员进行ERP系统过帐处理
如果同一种物料的数量是几个作业单共用的,必须注明每一个作业单的领用数量。