偏差处理流程表.doc

次要生产偏差处理流程表
编号:JZ/JL-ZKGL-901
一、偏差描述
偏差名称:备料中心环氧树脂地面翻新工程偏差
偏差部门:后勤部
偏差岗位:维修主管
偏差时间:2011年12月28日——2012年1月3日
偏差的种类:(在□上打“√”选择)
□质量标准□生产工艺□生产管理√□厂房环境□设备
□物料□人员□文件记录□健康因素□其他_ __
偏差事件描述:(时间、地点、人物、事件、结果)
2011年12月28日——2012年1月3日,备料中心环氧树脂地面翻修工程施工完工后,发现翻修过的环氧树脂地面大面积脱落,因施工质量未达到标准,不予验收,根据备料中心工作时间安排,重新施工。
偏差报告人/日期: 2012年3月5日
偏差原因分析:
此次环氧树脂地面大面积发生脱落事件,备料中心要求施工工程时间为2011年12月28日——2012年1月3日,因工程施工地点为备料中心洗桶间,有地沟,常年处于浸水状态,加上春天天气地面容易返潮;地面含糖成分比较高,部分已渗入地层面,地面打磨处理时,未处理干净;使用的环氧树脂材料偏油性,地面基本含水率高于6%;加上施工日期气温低于5℃,通风条件不够;施工完后维护保养不够;过程中对施工质量监管不力;上述环境因素以及工程质量管理因素综合导致此次备料中心环氧树脂地面翻修工程质量出现偏差。
风险预测:(影响范围及严重性,确定风险等级及偏差级别)
问题严重性分析:由于备料中心洗桶间地面环氧树脂脱落,影响洗桶工洗桶时的操作,不影响生产产品质量。
问题发生概率分析:这种偏差的产生主要是由于客观环境的复杂性、发展性和变动性,加之后续维护保养不够而产生,只要在施工过程质量管理、验收就可避免此类事件的发生。
只要发生此问题和相类似问题,后勤部在施工现场管理环节、验收环节注重细节管理就能立即发现,即全部可测,通过上述风险评估分析,风险等级RPS=S*P*D=1*2*1=2,所以该风险等级评定为低风险。
纠偏措施:
一是安排充足的时间要求施工单位在地面干透,保证基本地面含水率在6%以下;空气中湿度:在85%以下施工;施工温度高于5℃环境下重新施工。
二是工程重新施工。过程施工前,施工员应组织班组对原材料、半成品、质量进行验证认可后进行施工;项目施工员依据施工技术文件的规定,检查施工机具、设备的配备提供符合要求;施工员要对作业环境进行控制,当环境影响施工质量时,应在施工日志中进行记录。如作业环境超出施工手段控制范围时,应及时要求技术负责人采取响应的措施,同时按公司《安全文明施工实施细则》组织好施工现场的安全文明施工管理。
三是工程验收时若出现不符工程要求的,不予以通过验收。
四是注重维护保养。
偏差