质量标准化检查评分表.doc

安全管理
安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
一
安全管理机构和人员资
质
(21)
,配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分,安全机构人员不足,每缺1人扣1分
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)取得安全资格证
6
检查资格证书
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分
(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证
6
检查证件
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分,其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分
,安全教育培训符合要求,相关资料妥善存档管理
2
查看计划、培训档案等
无培训计划扣1分,井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分,培训考核不存档扣1分
,设立安全群众监督站,配备人员。
2
查看资料
未成立工会组织,不得分,人员配备不足,扣1分
二
安全制度及落实情
况
(6)
煤矿应制定和落实下列制度:
、岗位人员、职能机构安全生产责任制;
;
、治理、报告制度;
、安全监测监控联合值守制度;
;
;
;
;
;
;

6
逐项检查各种制度及落实情况
1、2、3条有缺项或未落实到位,本项不得分,4-11条每缺1项或未落实到位扣2分
三
图纸资料管理
(5)
煤矿应有下列图纸:
;
、下对照图;
;
;
;
、下供配电系统图和井下电器设备布置图;
5
查看图纸资料
《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分,内容不全或填绘不及时1处扣1分;其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
得分
扣分原因
;
;
;
、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图;
;

四
操作
规程
和作
业规
程
(5)
各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程,且符合工作地点实际情况,并经总工程师(技术负责人)审批。作业规程内容符合相关法规和标准,有针对性、可操作性,内容齐全、整洁,图文清晰,保存完好,学习、贯彻手续完备,有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少1种该项不得分,主要工种的操作规程每少1种扣1分,内容不符合要求1处扣1分,,维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分
五
矿用产品和安全规划、
安全费用
(9)
;需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和检测检验情况
发现一台(件)设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品,该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的,扣1分
、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣1分
、安全风险抵押金、维简费
2
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分;提取不足或未按规定管理和使用的扣1分
、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分,编制内容不全扣1分;未落实一项扣1分
六
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关文件和资料管理,现场检查
未贯彻落实指示精神,1次扣2分,对上级检查提出的隐患和