辅助制度台账.doc

辅助制度台账等
安全生产会议管理制度
《会议记录》
会议名称:
时间:
地点:
出席人:
缺席人:
主持人:
记录人:
会议发言记录:
会议记录表制作:
安全投入保障制度
《安全费用审批表》
《安全费用提取和使用计划》
《安全费用台帐》
《安全费用汇总表》
《领料单》
风险评价控制程序
《危险源识别评价表》
Ⅰ发生事故的可能性(L值的确定)
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能,但不经常发生
1
可能性小,完全意外

很不可能,可以设想

极不可能

实际不可能
《安全检查表》
《重大危险源清单》
《风险控制计划》
《会议记录》
安全检查和隐患整改管理制度
《交接班记录》
《车间、部门上报隐患台帐》
《事故隐患整改通知书》
《体系运行检查记录表》
重大危险源管理制度
《重大危险源清单》
重大/一般危险源及控制措施
单位: ××××公司工程名称: ××××工地安2-1/T
序
作业/活动/设施/场所
危险源
重大
一般
可能导致的事故
控制措施
备注
47
高处作业
员工作业违章
√
高处坠落等
c
48
安全网防护或材质不符合要求
√
高处坠落、物体打击等
d
49
临边与“四口”防护措施缺陷
√
高处坠落等
d
50
施工用电作业
外电防护措施缺乏或不符合要求
√
触电等
d
5l
接地与接零保护系统不符合要求
√
触电等
d
52
用电施工组织设计缺陷
√
触电等
c、d
53
违反“一机、一闸、一漏、一箱”
√
触电等
c、d
54
电线电缆老化、破皮未包扎
√
触电等
d
55
非电工私拉乱接电线
√
触电等
c、d
56
用其他金属丝代替熔丝
√
触电等
c、d
57
电缆架设或埋设不符合要求
√
触电等
d
58
灯具金属外壳未接地
√
触电等
d
59
潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏
√
触电等
b、d
60
闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求
√
触电等
d
6l
不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足
√
触电等
d
62
手持照明未用36V及以下电源供电
√
触电等
b、d
63
带电作业无人监护
√
触电等
b、d
64
物料提升安装、
拆除及作业
无施工方案或方案不符要求
√
架体倾倒等
a
65
物料提升机限位保险装置不符合要求
√
吊盘冒顶等
b、d
66
架体稳定性不符合要求
√
架体倾倒等
b、d
67
钢丝绳有缺陷
√
机械伤害等
d
68
装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品
√
高处坠落等
c、d
69
装、拆时未设置警戒区域或未进行监控
√
物体打击等
b
70
装拆人员无证作业
√
高处坠落、机械伤害等
c、d
7l
卸料平台防护措施不符合要求
√
高处坠落、物体打击等
d
72
吊篮无安全门、自落门
√
机械伤害等
d
73
传动系统及其安全装置配置不符合要求
√
机械伤害等
d
74
避雷装置、接地不符合要求
√
火灾,触电等
d
75
联络信号管理不符合要求
√
机械伤害等
b、d
76
违章乘坐吊篮上下
√
机械伤害、高处坠落等
c、d
77
司机无证上岗作业
√
机械伤害等
c、d
107
违章指挥
√
机械伤害等
c
108
起重吊装超载作业
√
设备倾翻等
b、d
109
高处作业的安全防护措施不符合要求
√
高处坠落等
d
110
高处作业人员违章作业
√
高处坠落等
c、d
11l
作业平台不符合要求
√
高处坠落等
d
112
吊装时构件堆放不符合要求
√
构件倾倒、物体打击等
d
113
警戒管理不符合要求
√
物体打击等
b、d
114
木工机械
传动部位无防护罩
√
机械伤害等
d
115
圆盘锯无防护罩及安全挡板
√
机械伤害等
b、d
116
使用多功能木工机具
√
机械伤害等
b、d
117
平刨无护手安全装置
√
机械伤害等
d
118
手持电动工具作业
保护接零或电源线配备不符合要求
√
触电等
d
119
作业人员个体防护不符合要求
√
触电等
c、d
120
未做绝缘测试
√
触电等
b、d
125
电气焊作业