全过程跟踪审计实用表格.doc

第01表
材料定价申请表
工程项目名称
合同名称
合同编号
致(监理工程师) :
事由:
申报内容:1、选供应商(注明型号规格、材质、产地):

2、单价:
3、支持材料:
承
包
单
位
填报人: 项目经理:(签字并盖公章) 年月日
监
理
单
位
审
核

总监理工程师:(签字并盖公章)
经办人: 年月日
基
建
处
审
核
部门负责人:(签署意见并盖部门章)
经办人: 年月日
审
计
处
审
核
部门负责人:(签署意见并盖部门章)
经办人: 年月日
分
管
领
导
审
批
年月日
制表人: 时间:
第02表
材料(设备)价格审计确认单
编号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
材料名称
生产厂家
序号
规格型号
单位
计划使用量
单价
最终确认价
使用部位
施工单位意见:
年月日
监理单位意见:
年月日
基建处意见:
年月日
审计处意见:
年月日
第03表
隐蔽工程跟踪审计记录表
编号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
隐蔽工程部位
隐蔽工程情况:
施工单位
时间
监理单位
时间
基建处
时间
审计处
时间
第04表
工程变更审批表
工程名称: 编号:
变更原因及内容
施工单位: 项目经理:
(附件)
监理单位审核意见
负责人: 年月日
咨询单位审核意见
负责人: 年月日
基建处审核意见
负责人: 年月日
审计处审核意见
负责人: 年月日
分管领导审批意见
年月日
第05表
工程变更造价报审核定表
工程名称:
变更项目名称:
变更编号
变更原因
及变更内容
填报人: 填报时间:
变更费用
变更前价
增加
变更后价
减少
承包单位
负责人(签字):
(盖章)
监理
单位
现场完成情况:
对变更造价复核结果:
监理工程师: 年月日
基建处
审核
现场完成情况:
现场代表:
对变更造价复核结果:

复核人: 负责人: 年月日
咨询
公司
审核
负责人: 年月日
审计处
审核
跟踪审计人员: 负责人: 年月日
分管
领导
意见
年月日
第06表
工程签证报审核定表
工程名称: 编号:
由于原因,要求就下列签证并予核定。
事项:
增加/减少金额: 元
附件:

申报(施工承包)单位:
负责(代表)人: 日期:
监理工程师确认意见:
附件:
专业监理工程师: 日期:
总监理工程师: 日期:
基建处审查意见:


现场代表: 日期:
审计处审定价款意见:
附件:
项目负责人: 项目审核人: 日期:
第07表
合同外项目签证表
项目名称编号:
监理工程师指令编号
指令发出时间
完成时限
应
完
成
工
作
内
容
承包商: 年月日
实际完成工作量
承包商: 年月日
监理审核意见
经办人: 监理单位(章): 年月日
基建处审
核意见
经办人: 基建处(章): 年月日
审计处审核意见
经办人: 审计处(章): 年月日
第08表
变更综合单价分析表
工程名称:
工程项目或费用名称
采用定额
单价编号
计量单位
工作内容
综合单价
序号
工程项目及费用名称
单位
数量
费用
备注
单价
合价
施工单位意见:
编制人: 负责人: 年月日
监理单位意见:
审核人: 负责人: 年月日
咨询公司意见:
审核人: 负责人: 年月日
编制人: 时间:
第09表
综合单(合)价呈批审核单
承包单位: 变更编号:
工程项目或费用名称

采用定额

单价编号

计量单位

工作内容

综合单价

附:
变更综合单价分析表
2、工程变更申请表
3、设计更改通知单
4、现场签证单
5、主材价格确认表
承包单位: (盖章) 负责人:
监理单位: (盖章) 负责人:
咨询单位: (盖章) 负责人:
审计处: (盖章) 负责人:
第10表
费用索赔申请表
工程名称: 编号: