事故管理办法(暂行)
抚顺新钢铁有限责任公司 制度编码:W2414
制度页数:共14页
原燃辅料、合金料质量异常管理办法(暂行) 编制人: 朱秀芹
审核人: 韩建林
批准人: 万如铁
主办单位:技术处 发布日期:2013年8月2日
生效日期:2013年8月2日
第一章总则
第一条为确保检测过程的有效性,公平公正的报出结果,明确异常问题的处理程序。特制定本办法。
第二条本办法包括公司原燃辅料、合金产生的异常检测数据、实物质量异常情况的处理。
第三条本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各生产单位及相关处室。
第二章职责
第四条技术处是原燃辅料、合金料质量异常工作的管理部门,负责原燃辅料、合金料的异常数据的发现、组织调查、处理及报告;实物质量异常情况的处理;过程产品异常数据的内部数据校验。
第五条审计处、保卫处、供应处参与原燃辅料、合金料异常数据的调查、实物质量异常情况的调查、处理并负责对出现的问题采取相应的纠正或纠正措施。
第六条烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、机修厂参与原燃辅料、合金料异常数据的调查、实物质量异常情况的调查;负责过程产品异常数据的内部调查、分析,并对发现的问题采取相应的纠正或纠正措施。
第三章管理内容及控制要求
第七条定义
异常数据:是指不符合产品质量特性值、检测数据中的离群值等。
第八条异常数据管理内容
1、异常数据的控制(附件四)
(1)异常结果的发现:结果串号后由审计处编码员将结果发给审计处处长、技术处处长、检化验工程师,检化验工程师对当天所出的结果对照原料异常值判定原则(附件一),发现异常后填写《分析结果暂不出通知单》(附件二),由技术处处长签字,交给审计处编码员,暂不对外报出结果,(节假日由技术处工程师将发现的异常数据口头通知编码员暂停报出,待正常工作日补填《分析结果暂不出通知单》)。
(2)技术处工程师调取原料检验室备样,交由原料检验室主任安排分析校对。核查原料检验室备样无异常后,按照《原燃辅料、合金料样品管理办法(暂行)》提取备样重新编号制样,由原料检验室进行校对,用以调查产生差异原因,提取备样时需填写《大宗原燃料异常结果监督记录》(附件三)(原料检验室制样组的缩分样须由技术处处长签字后由技术处与生产单位共同开启,生产单位的缩分样由技术处、审计处、保卫处、供应处共同开启)。
(3)调查后结果如不需更正,由技术处工程师以书面形式通知审计处编码员按照原结果报出(书面通知形式见附件二,)。
(4)调查后结果如需更正,按下列情况实施:
①分析过程错误造成的异常数据:由技术处工程师以书面报告形式,经技术处处长签字后更正分析结果。
②取制样过程错误造成的异常数据:由责任单位在3日内出具情况说明或调查报告,技术处据此形成书面形式的报告及正确报出的分析结果(附件五),经技术处处长、主管经理批示后交与审计处编码室出具结果报告。
2、其他异常数据的控制
下列情况:丢车、漏车、无样、混样、供货方内部报错(本公司)名头、供货方报错(报另一公司)名头、我公司员工因工作疏忽造成名头标注错误或传错车号而导致送货车辆无数据等可视同异常数据,由责任单位出具情况说明,经本单位一级主管、技术处处长签字后,由技术处工程师出具加权平均值并形成报告,经技术处处长、主管经理批示后
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