济源职业技术学院国资处资产管理流程.doc

济源职业技术学院国资处资产管理流程
济源职业技术学院国资处资产管理流程
(草稿)
一、仪器设备采购程序
(一)计划内采购
5-6月份由使用部门提出申购计划,
并填写《固定资产购置申请表》
1、各教学部门将申请表报教务处审核汇总,提出意见
后报国资处;
2、其他部门直接交国有资产管理处。
上报财政局采购办执行政府采购。由政府采
购中心组织招标采购或者比价采购
国资、财务、纪检验收入账
根据合同付款
纳入日常管理
备注:实验室报建必须办理立项、论证、审批手续。凡未被列入购置计划的固定资产,原则上不予购置,确因工作需要需购置的,须经院领导审批。(二)计划外采购
使用部门提出申购计划,并填写
《固定资产购置申请表》
上报财政局采购办执行政府采购。由政府采
购中心组织招标采购或者比价采购
国资、财务、纪检验收入账
根据合同付款纳入日常管理
(三)政府采购中心委托学院采购
国资处发标书
召开招标会:(纪检、财务、使用单位、国资处、专家)
1、院领导或者国资处处长主持
2、纪检宣布招标注意事项
3、介绍仪器技术要求及询价情况
4、国资处采购负责人介绍审核情况
5、供货商分别介绍产品
6、议标
7、各位专家填写“济源职业技术学院设备招标采购
评标记录”
8、确定供货厂商
国资处通知中标单位国资处、纪检、财务处、使用单位共同签订合同
验收入库纳、入日常管理
二、仪器设备维修程序使用部门提出维修计划,并填写
《仪器设备维修申请表》
大型、贵重、精密仪器设备坚持“谁产谁修”的原则,
由采购部门与厂家联系,进行保修或维修
相关部门验收入账

备注:部门办公及教学设施的维修,其维修费用由各部门管理的公用经费或教务处的专项维修费中列支。
三、基础设施(各类建筑水、电、管、暖、汽)维修程序使用部门提出维修计划,并填写
《基础设施维修申请表》

国资处报院领导审批后勤公司报院领导审批
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实施维护
相关部门一周内组织验收入账

备注:维修经费根据财务处的经费预算列支

四、材料、易耗品、低值品验收流程

持正规税务发票及详细的购置清单
填写一式三份验收单(财务处、教务处、本部门各一份)
1、实验实习经费由教务处实验科审核后盖章2、部门办公经费由各部门设备管理员审核后盖章
持财务处一联到财务处报帐
备注:教务处实验科要负责实验室材料和低值品的管理工作,部门资产管理员负责本部门办公经费购置的材料和低值品的管理工作






五、仪器设备、软件验收流程

验收准备:
(1)根据购置设备的标牌或说明书备齐设备名称、型
号、规格、厂家、出厂号等信息。
(2)对贵重仪器设备,使用单位应派专人按照所购仪器
设备对环境条件的要求,做好装机条件的准备工作。
(3)对仪器设备,由资产管理部门牵头组织验收小组,
制定验收方案。如果安装、验收有困难,应邀请有
关专家、工程技术人员协助安装、验收。

采购人出示正规发票
设备管理人员用计算机打印验收单一式三份
资产管理员、领用人核对后签字
财务处、国资处、部门各一份、
(作为上账和报账的依据)
每季度同财务处核对上月的设备帐,
并将所有原始单据分别转交财务处
每月要求各部门按照国资处返回的
设备验收单贴不干胶标签。

六、基建工程中购置的仪器设备验收流程

工程中购置的设备应在竣工交付使用时
向财务处分项注明一起计算
填写固定资产(基建)交接验收单
通知国资处实地验收仪器设备
双方签字(一式三份)
计算机作变动处理
纳入仪器设备日常管理。
















七、仪器设备报废流程:

部门提出报废申请并用计算机打印出报废申请单
(网址:////0>.
申请)一式三份

部门领导审批签字盖章
国资处组织鉴定小组
2?3人实地鉴定报废设
备是否符合报废条件 YN

国资处、财务处审批
校主管领导审批
申请单位将报废仪器送交废品库
根据学院审批结果上报财政作固定资产的减值
国资处、财务处依据审批后的
报废单作计算机账目变动处理。
对尚可使用仪器设备提出调剂方案


办理转入、转出手续(流程同仪
器设备转入转出流程)








八、仪器设备丢失处理流程:

使用人用计算机打印出丢失设备报告单(网址:
////.
一式三份,详细填写丢失原因