投资广场写字楼物业成本控制方案.doc

投资广场写字楼物业成本控制方案
一、总体指标
l 按业主总体要求,物管处工效考核年总指标为(100% 入驻率):开支100万。
l 按以上指标,每月平均分解为:。
二、各部门指标分解(按100%入驻率)
1、保洁队
l 每月人力成本合计:10人×+1×=
l 材料与其它开支:
合计:×12月=9万元/年
2、保安部
l 每月人力成本合计:18人×+1×=
l 其它开支:
合计:×12月=
3、维修队
l 每月人力成本合计:9人×+1×=
l 公共水电费成本每月:
l 空调油耗平均每月:(年使用6个月×=20万)
l 物业维保(外协合同以外的)成本合计每月平均:
合计:/。
4、客户服务部
l 人员工资成本每月:
l 办公费用每月:(含电话费)
l 宣传与培训费用:
l 其它费用:
合计:
三、外协大型设备固定费用分解
1、梯维保:,
2、央空调维保:,
3、力系统维保:2万元/年,
4、花木租摆、绿化养护:3万元/年,
5、玻璃幕及结构维修:3万元/年,
6、照明与亮化系统:,
,
7、其它项目
l 设备年检费用:,
l 大厦修缮与其它不可预见性项目:,
,
四、各部门工效挂钩方案
1、保洁队:
。
除人员工资外,。增减支出的比例为其工效工资的考核比例,如某月成本节约5%,则工效工资统一增长5%。
实例:100%入驻率时,保洁队共10人,,,,节约率23%。按其工效工资应奖励额度为:(绩效工资总额)
×23%=、主管:(绩效工资总额)×23%=23元。合计:×10人+1×23=138元。
2、保安队
,除人员工资外,,考核奖惩方案如上。
3、维修队
,每年的12月、1月、2月、6月、7月、。
除人员工资外,、。考核奖惩方案如上。
4、客户服务部
。
除人力成本