合格供方评审办法.doc

合格供方评审办法
1. 范围
为确保公司的产品在制造过程中符合有关API会标要求,对提供、配套件的供方加以控制,特制订本评价方法,以满足有关API规范的能力。
本规定适用于公司对供方的评价。
2. 术语和定义
:是指为公司提供、配套件的供方。
:公司派到供方进行按本文件审核的人员,其只记录审核过程中客观证据,而不做出任何结论。
评审组:由公司质量、生产的主管领导、物资部、质量部、生产部及审核员组成的评审组,评审组在对审核员提交的审核证据进行评审后得出评审结论,以确定是否纳入合格供方名单。
3. 评价内容
对供方厂家资质证书的确认。
具有相应产品的API会标使用许可证书,应收集有效的API会标使用许可证书复印件。
,应收集ISO9001:2000证书复印件,查验证书的有效性。
通过收集国内知名企业样本或上网下载该企业做为合格供方的有关资料。
、编号、有效期、颁发单位、顾客评价记录、行业专家评审报告的名称、编号、日期。审核员应收集资质证书、顾客评价记录、行业专家评审报告的复印件。
对组织机构的要求
有独立的质量检验部门,质量检验员能独立的开展产品检验工作。审核员应收集供方的组织机构图。
对资源的要求
,主要评价以下内容:
具有满足产品表面处理要求及喷漆要求的设备。。
,具有检定证书,并在检定有效期内,这些监视和测量装置包括:
a) 常规的千分尺、内径量表、钢卷尺等长度量具;
b) 磁粉、超声波探伤仪器;
c) 硬度计、拉伸试验机、冲击试验机等机械性能试验设备、材质分析设备(外委要有合同及相关资质);
d) 压力测试设备,压力表应具有证书;
,包括:
a) 等离子切割机、自动、半自动、手动切割机、剪板机等结构件下料设备,折弯机、弯管机等成型设备;
b) 手工电弧焊机、埋弧焊机、气体保护焊机、药芯焊丝电弧焊机等各种焊接设备;
c) 热处理加热炉、表面淬火设备等热处理设备,热处理设备应按API 7K要求进行校准和鉴定;
d) 锻造设备;
e) 车、铣、刨、磨、插、镗、钻、齿轮等机加工设备,对于绞车滚筒槽加工的专用设备;
f) 行吊、龙门吊、吊车等起重设备。 人员资质满足API规范要求,主要评价以下内容:
a) 焊工应具有等级证书,证书颁发单位应为有焊工培训考试资质的单位;
b)焊接检验员证书;
c)磁粉、超声波探伤人员的资质证书;
d)的资质证书;
e)热处理操作人员的资质证书;
审核员应记录设备名称、编号、各类型设备最大的工作能力;记录场地的地址、大小、空间高度、场地硬化情况;记录有关人员的人员名字、资质证书名称、编号、有效期、发证单位;记录监视和测量装置检定证书的名称、编号、有效期、检定单位。
对供方外包过程的确认
产品的转包是不允许的,但某些过程供方可外包给分供方,如下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆、无损探伤、机械性能测试、材料分析等过程。审核员应详细记录外包过程。
对供方评审后的审核
供方应对提供外包过程的分供方进行评审,并保持评审记录。公司审核员应查验有关的评审记录。
如未进行评审,供方可提供有关记录,由审核员记录有关证据。
对下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆等外包过程的控制,按“ 生产和服务提供的”进行审核。供方外包无损探伤、机械性能测试、材料分析以及其它的监视和测量过程,审核员应查验分供方的资质证书,对于有CMC(计量认证)标志的分供方,审核员应记录证书名称、编号、范围;对于无CMC(计量认证)标志的分供方,审核员应记录人员资质证书名称、编号、有效期、发证单位,以及检测设备的名称、规格型号、编号和检定证书编号、有效期、检定单位。
对采购产品验证的审核
供方应对采购产品的验证建立控制细则,记录控制细则名称、编号、版号、生效日期。
查验供方对采购产品验证的记录,看其是否按控制细则进行了采购产品的验证。
对生产控制的审核
查验供方生产的控制方式
a) 通过询问和查验文件确认供方生产过程的控制方式,并详细记录。
b) 查验过程控制的工艺路线单、跟单、检查表、工艺卡或其它形式的控制细则,并记录,以验证其符合供方生产过程的控制方式
特殊过程的控制
焊接、热处理、铸造、锻造等等供方进行的特殊过程应按下列条款进行审核: