TS表格记录表式汇编.doc

记录表式汇编
编制: 年月日
审核: 年月日
批准: 年月日
2014-5-5发布 2014-5-1实施
###市###经济技术开发区管委会办公室发布
记录表式发布令
开发区编制的记录是质量和环境管理体系有效运行的重要依据,为体现《质量和管理手册》提供充分的客观证据,现予以发布。开发区希望全体员工,认真按照XYKF/CX(B)-02-2005《记录控制程序》的有关要求,正确使用记录,客观公正地再现开发区质量和环境管理体系的运行状况。开发区重申:由于服务过程中使用的服务表格(招商引资等)是完全按照行业规定的表格执行的,而且不同的行业又有不同的记录表格要求。因此,开发区编制的记录表式目录中,不包括服务记录的表式,但被选用的服务记录作为反映开发区质量和环境管理体系有效运行的有效证据时,也应执行XYKF/CX(B)-02-2005《记录控制程序》的有关规定和要求。
管理者代表:
年月日
记录表式目录
文件和资料控制:()
收文登记表(-01)
文件发放审批表(-02)
文件发放、回收记录(-03)
文件更改记录(-04)
文件复制申请表(-05)
文件借阅登记表(-06)
文件销毁登记表(-07)
受控文件清单(-08)
记录的控制:()
记录归档登记表(-01)
记录借阅登记表(-02)
记录处理记录(-03)
法律法规()
1、适用法律及其他要求清单(-01)
2、适用法律及其他要求摘要(-02)
3、适用标准摘要(-03)
环境因素()
1、环境因素调查表调查表(-01)
2、环境因素清单(-02)
3、环境因素登记及评价表(-03)
4、重要环境因素清单(-04)
环境管理方案
1、环境管理方案(-01)
管理评审:()
1、管理评审计划(-01)
2、管理评审会议签到表(-02)
3、管理评审会议记录(-03)
4、管理评审报告(-04)
5、纠正措施及验证记录(-05)
人力资源:()
年度培训计划表(-01)
委外培训学员申请表(-02)
岗位取证登记表(-03)
职工培训登记表(-04)
员工学录表(-05)
基础设施()
1、设备验收交付单(-01)
2、设备台帐(-02)
与顾客有关的过程:()
服务项目合同台帐(-01)
服务合同评审表(-02)
服务合同更改通知单(-03)
服务合同评审措施跟踪表(-04)
顾客沟通:()
服务回访计划(JL -01)
投资商回访单(JL -02)
投资商回访台帐(JL -03)
来信、来电、来访记录表(-04)
与相关方信息交流()
1、信息交流记录表(-01)
物资的控制:()
供方调查评价记录(JL -01)
合格供方名录(JL -02)
外购器材物资计划表(JL -03)
器材验收登记表(JL -04)
检测器材盘存表(-05)
器材出库领料单(-06)
器材台帐(-07)
生产和服务提供:()
1、立项报告(-01)
2、兰线图(-02)
3、职能部门申请、呈报表(-03)
运行控制()
1、环境重要控制点清单(-01)
应急准备与响应(7 .8)
1、事故报告表(JL7 8-01)
2、应急演练报告表(JL7 8-02)
3、事故、灾害险性记录表(JL7 .8-03)
十六、顾客满意度调查()
1、投资商满意度监控记录(-01)
2、投资商满意度调查表(-02)
3、质量信息反馈单(-03)
十七、内部审核:(.)
1、年度内部审核计划(-01)
审核计划日程表(-02)
内部审核( )次会议签到表(-03)
内部审核检查表(-04)
内部审核不符合项通知单(-05