记录表式汇编.doc

TY/JL-2010质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编依据:GB/T19001-2008(ISO9001:2008,IDT)GB/T24001-2004(ISO14001:2004,IDT)GB/T28001-2001标准编制版本号:B受控状态:受控编号:2010年8月1日发布2010年8月1日实施目录序号编号名称制定部门TY/JL-01文件发放/领用登记表办公室TY/JL-02外来文件登记表办公室TY/JL-03文件更改申请表办公室TY/JL-04文件更改通知单办公室TY/JL-05文件/记录借阅登记表办公室TY/JL-06有效文件控制清单办公室TY/JL-07记录移交(接收)登记表办公室TY/JL-08文件/记录销毁及留存清单办公室TY/JL-09文件轮阅单办公室TY/JL-10会议签到表办公室TY/JL-11劳保用品发放记录办公室TY/JL-12应急准备物资清单办公室TY/JL-13年度部门员工教育培训计划表人事处TY/JL-14人员培训记录人事处TY/JL-15特种作业人员上岗证登记表人事处TY/JL-16内部培训签到表人事处TY/JL-17培训评估报告人事处TY/JL-18年度培训汇总表人事处TY/JL-19不合格项分布表审计处TY/JL-20不合格报告审计处TY/JL-21内审现场检查记录审计处TY/JL-22投标登记表经营处TY/JL-23投标文件评审表经营处TY/JL-24合同(标书)评审记录经营处TY/JL-25工程回访记录经营处TY/JL-26年度工程回访计划表经营处TY/JL-27顾客和相关方满意程度调查表经营处TY/JL-28顾客投诉及处理记录工程处TY/JL-29施工组织设计(方案)审批表总工办TY/JL-30合格分包方名单劳务公司TY/JL-31分包方评价记录劳务公司TY/JL-32合格物资供方名单物资供应处序号编号名称制定部门TY/JL-33物资供方评价记录物资供应处TY/JL-34物资采购计划物资供应处TY/JL-35管理评审会议记录质量安全处TY/JL-36纠正措施/预防措施表质量安全处TY/JL-37监视和测量设备台账质量安全处TY/JL-38监视和测量设备周期检定计划表质量安全处TY/JL-39自控监视和测量设备检定记录质量安全处TY/JL-40监视和测量设备配备申请表质量安全处TY/JL-41建筑工程质量维修通知书质量安全处TY/JL-42质量、安全隐患整改通知单质量安全处TY/JL-43管理方案质量安全处TY/JL-44技术交底记录质量安全处TY/JL-45安全技术交底质量安全处TY/JL-46消防安全检查记录质量安全处TY/JL-47不合格品报告单质量安全处TY/JL-48状态标识一览表质量安全处TY/JL-49危险源辨识、风险评价控制策划一览表质量安全处TY/JL-50重大危险源清单质量安全处TY/JL-51环境因素识别、评价、控制一览表质量安全处TY/JL-52重大环境因素清单质量安全处TY/JL-53扣件检查记录质量安全处TY/JL-54钢管检查记录质量安全处TY/JL-55危险物品隔离、防护措施检查表质量安全处TY/JL-56应急预案演练记录质量安全处TY/JL-57环境/职业健康法律、法规因素合规性评审表质量安全处TY/JL-58接地电阻测试记录质量安全处TY/JL-59漏电保护器测试记录质量安全处TY/JL-60脚手架力矩测试记录质量安全处TY/JL-61搅拌机安全技术验收表质量安全处TY/JL-62桩机安全技术要求验收表质量安全处TY/JL-63钢筋机械安全技术要求验收表质量安全处TY/JL-64电焊机安全技术要求验收表质量安全处TY/JL-65建筑工地场界噪声监测记录质量安全处TY/JL-66手持式电动工具安全检查记录质量安全处TY/JL-67新增机械设备验收记录机械设备站TY/JL-68机械设备台账机械设备站TY/JL-69机械设备进场验收单机械设备站TY/JL-70塔式起重机(施工升降机)运行记录机械设备站TY/JL-71机械设备维修记录机械设备站序号编号名称制定部门TY/JL-72施工机械操作交接班记录机械设备站TY/JL-73机械(检测)设备报废审批表机械设备站文件发放/领用登记表文件名称发放日期年月日文件编号发放范围批准人批准日期年月日序号接收部门收件人签名备注外来文件登记表制表部门:第页序号日期文件标题文件编号来文单位份数受控状态备注文件更改申请表提出更改部门文件名称更改文件的理由:更改内容:原文件审批部门(人)意见:(文件主管部门意见)批准人:年月日文件更改通知单文件持有部门:现将《文件更改通知单》发给你们,请按文件控制规定的办法,对文件内容进行更改。更改部门:更改日期:年月日文件名称文件编号原章节条第次更改更改人更改期限原版内容:更改内容:(