车间盘点操作规范.doc

车间盘点操作规范
1、目的
为了核实公司存货资产安全与完整,保证账实一致性,检验存货管理水平,发现存货管理中的薄弱环节并采取措施加强管理,加强仓库管理的责任感。检验车间存货资产的完整性与安全性,验证存货管理水平,加强成本核算准确性。

公司各部门


负责事业部总体盘点计划的编制,盘点过程跟踪,安排组织抽盘工作。并全程跟踪盘点过程中的问题,盘点结束后制作盘点盈亏表,对车间厂部盘点做出评价,并协助车间完成盘点盈亏差异分析。

负责各厂部盘点计划的编制,组织车间盘点工作开展,按照财务部制定盘点计划执行相关工作,并保证盘点数据准确无误,盘点结束后,及时准确上交盘点表,并对盈亏结果进行分析,最终出具分析报告,对盈亏原因进行责任追究。

负责协调盘点生产安排,并协助对班车等后勤工作的协调,确保合格整车全部交付,盘点工作顺利开展。

,内容包括:

,包括物流、在线(工位、悬链)、不合格件区、返工返修区、呆滞件区;
(零件号、零件名称):结合SAP系统导出清单及车间实物清单;;
,制定盘点人员表。包括:盘点总负责人、盘点人员、监盘人员、抽盘人员、数据处理人员、盘点分析人员;
:由盘点总负责人负责停线通知人员的确定、整个盘点过程及盘点数据的汇总;盘点人员根据每个人的工作岗位和专业技能来进行分工,原则上物流人员负责物流区域的盘点,在线负责在线盘点;由班组长、工段长及财务人员监盘;盘点过程中由抽盘人员进行抽盘;数据员负责导系统数据及数据处理;盘点分析人员负责对盘点数据进行盘点分析,并提供最终分析结果。
、地点召开盘点前动员会。
:
,盘点表内容包括:物料号、物料名称、厂家代码、物流盘点数量、在线盘点数量、VIN号、不合格区、返工返修区、呆滞件区、合计、备注(附盘点表格式);根据需要,盘点表需复印足够的份数(至少三份:物流、在线、汇总);
;
,宣布盘点计划并讨论,明确各人员分工;
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:调查盘点件摆放在物流的什么地方,分别有几个区域存放;调查盘点件在车间的什么工位装配,并了解各种不同的车型应该具体装哪一种件,这个件的零件号是什么,每个产品需要装多少个;向在线装配工和班组长咨询关于盘点件的具体情况,包括这个件的装配过程、是否经常切换厂家、是否容易产生报废、班组的不合格件区在哪儿、班组是否进行日常的盘点、装配这个件的工人是否经常换人等等具体情况;调查盘点件的返工区和返修区在车间的什么地方,有没有报废件在那里;调查外部门领料的情况,是在工位上领的还是在物流区领的,领料登记表是否按照规定填写,有没有相关人员进行了确认;调查盘点件是否有呆滞状态的,如果有呆滞件,呆滞件都存放在什么地方的,零件号是什么,数量有多少
。
:
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,分发盘点表;
(包括物流区、在线区、不合格件区、呆滞件区、返工区):物流区域由物流工及库管员负责带领盘点;在线区域由装这个件的工人负责带领盘点;
,在线盘点人员记下第一台装此件的车的VIN码;
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,收集盘点表;
。
:
:滞留单据、平时异常情况记录、产量、半成品量、GOGI。
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账务有误处理错误;
:
,用MB52导出系统库存,算出每种件的帐实差异;
加上异常情况,调整帐面数字,如滞留单据,现场特殊库存实物,COGI(属于盘盈部分)等