内蒙古自治区赤峰市敖汉旗财政局.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗财政局
2018年部门预算公开报告
二〇一八年三月三十日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本旗县经济和社会发展战略,编制本旗县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行本旗与乡镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
2、编制本旗县年度预决算草案并组织执行;受旗政府委托,向旗报告本旗预算及其执行情况,向旗报告决算;管理本旗各项财政收入;管理有关政府性基金;确定本旗财政税收收入计划。
3、根据国家有关政策规定,做好本旗财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
4、管理本旗县公共支出,制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本旗县财政的经济发展支出、本旗县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出、支援农业发展支出。
5、管理本旗县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责全旗旗级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
7、拟订和执行旗政府采购政策。

8、负责管理全旗会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
10、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
11、负责对乡镇、街道、地区办事处财政的业务指导。
12、完成旗政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,敖汉旗财政局预算由局本级预算构成
(一)敖汉旗财政局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1个,其中:财政拨款的行政单位1家。
单位总编制数为63人,其中行政编制28人,工勤编制2人,参照公务员编制19人,专业技术编制14人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计11,348,,支出总计11,348,。与2017年度相比,收入减少2,045,
元,下降15%;支出减少2,045,,下降15%。主要原因:一是有人员变动工资方面有所调整;二是18年没有PPP项目管理费;三是新会计制度培训经费减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入11,348,,其中:一般公共预算拨款收入11,348,,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出11,348,,其中:基本支出 7,439, 元,占比66%;项目支出3,908, 元,占比34%。
主要用于单位人员工资、机构运转、财政专项业务、工程项目委托评审费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算11,348,,包括:一般公共预算财政拨款11,348,,政府性基金预算财政拨款0 元,上年结转0元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
,234, 元,比上年预算数减少2,440,447元。主要用于人员工资福利支出、预决算编审业务、购置国库集中支付电子化软件、综合评审业务、新会计制度培训。
2、社会保障和就业类1,503, 元,比上年预算数增加166,。主要用于