ERP服装行业工作流程梳理.ppt

虹宇 ERP 系统跟进
流程梳理
ERP系统
人事
销售
生产
采购
物料仓库
财务
档案资料
ERP构成
人事
人员入职
考勤
员工
杨会计
生产办公室
入职、领导面谈
招聘
确认待遇、工种、部门等细节
ERP系统
至2楼财务室,录入信息
至生产办公室找录入指纹考勤
上岗
备注
1、需录入身份证、及地址
2、拍取正冠照片1张,上传系统(验厂要用)
3、告知工号
人员离职
办理
员工
领导
确认
ERP系统
备注
杨会计
面谈确认
提供离职资料,工资账目资料
签字
办理
系统做离职
1、日常注意社保等信息的完善,离职时做相应办理。
1、工资账目资料需部门组长确认。
2、或者原账目不核算,仅按照离职人
日出勤日固定工资进行结算。
工资情况:账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资(即固定工资)
证件资料:身份证号码、地址、要身份证复印件
联系资料:联系电话
人员入职需完善信息
照片
入职日期、工号等信息
备注:必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况,不再需要向每个人去搜集。
工资计算
路径:人事/生产管理——工资管理
工资类别
计件
月薪
计件
计时
+
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
I
质量返修
固定工资
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
每月月底各部门需确认需要结算工资的款,以便账目清查和系统核算。
系统以回收日期作为扎账点,所有不在本月计算工资的款的回收日期需调整到下个月。
设定为矿工(当日不打卡算矿工)3次以上,无出勤奖,出勤奖30元/人。
根据当月业绩与表现情况,由王总针对个人进行添加。
根据当月业绩与表现情况,由王总针对个人进行添加
根据情况进行扣款,比如拿固定工资人员矿工扣款
固定工资人员不参与计件工资分配,财务必须将固定和计件的人员分清,并系统录入每个固定工资人员的固定工资。
目标:所有人员工资全部系统记录并按记录发放。历史工资可以查询。工资管理权限备注:仅财务、王总可查询修改。
根据当月业绩与表现情况,由王总或财务针对个人进行添加,扣款内容需备注在备注中。
根据每款的每个工序的返修情况,检验录入,如果合格率低于设定值,操作人此道工序的工资降为80%。
销售
销售模块
现在仅用到此三个模块,至于样板和报价模块是否使用,由领导决定。
所有接的单必须录入订单,生产制单必须引用订单资料而来。现在很多加工单直接生产制单,导致销售分析无法分析到每个客户的数据。
对每个月的订单情况都有一个汇总,非常实用。生产制单里面最好也要加入这个汇总的分析表,避免生产制单不引用订单而无法统计到的情况,实时了解每个客户每个月情况。
重要,现在装箱单业务跟踪录入,但是基本没有录入,因为装箱的录入代表着款生产过程的完结,影响后面成品出入库的录入和财务当月费用公摊到每个款。
财务根据装箱单录入发票,才能形成应收账款。