建筑事业部业务汇编手册.doc

建筑事业部业务汇编
版本:JZ10-2009
陕西**企业集团

目录
一文件控制程序 1
二各部门代码 6
三文件发放范围审批表 7
四文件发放记录 8
五文件接收记录 9
六文件处理单 10
七现行质量管理体系文件清单 11
八现行标准及规范清单 12
九程序文件更改记录 13
十作废文件处理记录 14
十一记录控制程序 15
十二质量记录清单 17
十三管理评审控制程序 18
十四管理评审计划 21
十五主管过程运行情况报告 22
十六管理评审报告 23
十七人力资源控制程序 24
十八培训需求调查表 27
十九人员培训计划 28
二十( )年度人员培训情况统计表 29
二十一与顾客有关的过程控制程序 30
二十二顾客要求评审表 33
二十四物资采购控制程序 34
二十四物资供方评审表 38
二十五合格物资供方名册 39
二十六工程分包控制程序 40
二十七工程分包计划 43
二十八工程分包方评价表 44
二十九合格工程分包名册 45
三十劳务分包控制程序 46
三十一劳务分包方评价表 48
三十二合同劳务分包方名册 49
三十三施工过程控制程序 50
三十四紧急放行报告 57
三十五施工设备台帐 58
三十六施工设备维修保养记录 59
三十七服务控制程序 60
三十八( )年度服务计划 63
三十九工程质量回访记录 64
四十顾客投诉处理记录 65
四十一标识和可追溯性控制程序 66
四十二监视和测量装置控制程序 70
四十三监视和测量装置周期检定计划(实施)表 74
四十四监视和测量装置管理台帐 75
四十五顾客满意度测量控制程序 76
四十六顾客满意度调查表 79
四十七内部审核控制程序 80
四十八( )年度内部审核计划 85
四十九现场审核计划 86
五十内部审核检查表 87
五十一不合格项报告 88
五十二内部审核报告 89
五十三不合格项分布表 90
五十四进货检验控制程序 91
五十五进场物资验证记录 94
五十六工序检验控制程序 95
五十七例外放行通知单 98
五十八竣工检验控制程序 99
五十九不合格品控制程序 101
六十不合格品报告 105
六十一不合格品评审记录 106
六十二数据分析控制程序 107
六十三纠正措施控制程序 110
六十四纠正措施报告 112
六十五预防措施控制程序 113
六十六预防措施报告 115
六十七环境因素和危险源评价程序 116
六十八环境和职业健康安全运行控制程序 122
六十九污染物排放管理程序 125
七十对相关方环境和职业健康安全施加影响管理程序 128
七十一应急准备和响应程序 130
七十二环境和职业健康安全监视和测量程序 132
七十三事故调查处理程序 135
七十四(环境)合规性评价程序 137
七十五合规性审核计划 139
七十七合规性评价报告 141
七十八环境职业健康职能分配关系图 142
一文件控制程序
1 目的
为使与质量相关的各种文件和资料从编制、发布、发放、接收到更改、废止的全过程处于受控状态,确保工程施工的顺利进行和质量管理体系有效运转,公司制定并执行《文件控制程序》。
2 范围
本程序对各类文件和资料的编码、编制、审核、批准、发放、接收、更改和废止等做出了具体规定。
本程序适用于公司对于质量相关的文件和资料进行的控制,包括质量手册、程序文件等体系文件,也包括公司内部所制定的施工组织设计、技术措施、施工方案等技术性文件以及标准、规范、图纸等外来文件。
3 职责
公司总经理负责质量手册的批准和发布。
公司管理者代表负责程序文件的批准。
质量保证部负责策划和组织编制质量手册、程序文件。
公司办公室负责对质量管理体系文件实施归口管理,包括组织质量手册和程序文件的发放、回收处理等,并通过内部审核等活动监督各部门和项目部质量手册、程序文件的使用及管理情况。
技术部对公司技术性文件和资料实施归口管理,通过综合检查或专项检查等方式对各部门和技术部的文件资料管理状况、标准及规范的配备和使用情况进行监督。
文件和资料的使用部门应对本部门的文件和资料进行具体控制,确保文件和资料的完整性及有效性,防止文件损坏、丢失和文件误用。
各单位负责与本单位相关的第三层文件的编制。
4 工作程序
质量体系文件分类
a)第一层次:质量手册。
b)第二层次:程序文件。
c)第三层次:质量记录、公司内部与质量管理有关的规章制度、技术性文件、作业指导书、外来(