北京海淀区园林绿化局2017年预算情况说明.doc

北京市海淀区园林绿化局2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区园林绿化局是负责本区园林绿化的区政府工作部门。
我局机关行政编制53人,实有49人,工勤编制1人,实有1人,事业编制336人,实有309人;离退休人员281人,其中:离休0人,退休281人。
(二)部门预算单位构成
我局部门预算单位构成包括8个所属单位,即北京市海淀区园林绿化局本级、北京市海淀区森林公安处、北京市海淀区林业工作总站、北京市海淀区园林绿化服务中心、北京市海淀区绿化队、北京市海淀区绿化三队、海淀公园管理处、北京市海淀区翠湖湿地公园管理处。
二、收入及支出总体情况
2017年部门收入预算66,,其中:财政补助65,。比2016年减少3,,主要原因是提高绩效意识,编制滚动预算,提高资金使用效率同时厉行节约、压缩行政成本。
2017年部门支出预算66,,其中:财政补助65,。按支出功能分类包括:一般公共服务支出1,,,社会保障和就业支出48
,城乡社区支出27,,农林水支出36,。部门支出预算66,,,主要原因是提高绩效意识,主动顺应改革形势同时厉行节约、压缩行政成本。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,, %。
(二)项目支出预算63,,主要项目是:园林绿地养护、集体生态林补偿、森林防火等。
四、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括局机关本级、森林公安处2家。。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算总额1,。
六、政府购买服务情况
2017年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区园林绿化局本级及下属7个单位,包括:北京市海淀区森林公安处、北京市海淀区林业工作总站、北京市海淀区园林绿化服务中心、北京市海淀区绿化队、北京市海淀