检查清单.xlsx

协议内容落地的流程,并在供应商内部流程文件化(流程图&表单)确保流程能顺利推进?requrestdetailedwithflowanddocumentedforprocessing&approval?流程条件是否全面?process?23流程是否有各部门评审和客户确认意见,是否有专人签字批准以决定最终的变更结论?Arethereallrelateddepartmentsinvolvedforreviewing&approvalbysignaturetomakechangingeffective?协议?agreementwithHuawei?Isagreementversionthelatest?操作过程记录模板?formatsheetforprocessingandrecord?26模板中是否有相关部门评审?Areallrelateddepartmentsinvolvedforreview?27模板中有‘是否通知用户’、‘什么时间通知用户’、‘用户确认反馈意见’、‘最终意见结论’的栏目?Aretherecolumnsindicatewhetherinformcustomer?Wheninformcustomerandcustomertodofeedback?,指定接收邮箱通知华为?cases?,?协议、相关变更管理流程、变更操作模板、指定邮箱等内容培训。agreementwhichincludesrelatedprocedures,?execution查看其过程质量问题处理单、客户投诉及其他改进项目,看其解决对策是否涉及到流程、人员、设计、工艺、设备、协议规定的变更,并在客户批准后实施。processandbeapprovedbeforetakeeffective?Thosechangesmighthappenonprocess,Keypeople,WI,machines,,。casesrecordedandanalysised?,是否有主文档清单控制版本及时在供应商文档中正确变更,并有效下发。Isthereamasterdocumentlistforrevisionanddistributioncontrol?协议?agreenmentasHuaweirequesttosupplier?管理并有效执行?Isthereprocedureorsystemtocontrolthechangesatsubcontractorsite?类别要求,供应商是否规定相应认证测试方法?hequalificationtestsrequiredforeachkindofchanges?&&ECNtraceability首批变更后的交货是否在发货单上注明“PCN首批”识别性标识,以便华为收到后进行针对性检查?Istheremarkas‘PCNfirstlot’takeeffective,tomakeHuaweicheckeasily?&ECN,有